潘進(jìn)程，商宇

（泰州市人民醫(yī)院，江蘇 泰州 225300）

監(jiān)督保障執(zhí)行，促進(jìn)完善發(fā)展是黨的十九大以來管黨治黨經(jīng)驗的深刻總結(jié)，是對新時代新階段紀(jì)檢工作的新定位、新要求，為紀(jì)檢工作高質(zhì)量發(fā)展指明了路徑方向［1］。泰州市人民醫(yī)院（下稱“我院”）紀(jì)委立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展的艱巨繁重任務(wù)早日完成。監(jiān)督保障執(zhí)行，是精準(zhǔn)有力的政治監(jiān)督、日常監(jiān)督，正風(fēng)肅紀(jì)反腐釋放出的監(jiān)督推力。

因此，泰州市人民醫(yī)院紀(jì)委參照泰州市委巡察的模式，設(shè)立院內(nèi)紀(jì)檢巡查，開展除日常監(jiān)督以外的專項監(jiān)督和重點監(jiān)督，從2018年6月起便結(jié)合醫(yī)院工作實際，由醫(yī)院紀(jì)委牽頭制定了《泰州市人民醫(yī)院院內(nèi)紀(jì)檢巡查工作制度（試行）》，依據(jù)市委巡察反饋意見、醫(yī)院經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告相關(guān)整改事項和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題出臺《泰州市人民醫(yī)院院內(nèi)紀(jì)檢巡查工作計劃》，設(shè)置院內(nèi)紀(jì)檢巡查必查科室和必查項目，每屆黨委任期內(nèi)對所有科室輪巡一遍，針對醫(yī)院重點科室從制度建設(shè)、權(quán)力運用、經(jīng)濟(jì)事項、合同管理、資產(chǎn)管理等方面進(jìn)行院內(nèi)巡查，抓早抓小，旨在及時發(fā)現(xiàn)廉政風(fēng)險隱患，有效落實監(jiān)督責(zé)任。

一、院內(nèi)紀(jì)檢巡查工作實踐

（一）成立巡查組

院黨委書記為組長，紀(jì)委書記為副組長，院長及各分管院長為領(lǐng)導(dǎo)小組成員，下設(shè)院內(nèi)紀(jì)檢巡查辦公室，紀(jì)委書記為主任，成員由醫(yī)院紀(jì)委辦、院辦、黨辦、人力資源部、審計科、法制辦負(fù)責(zé)人、院紀(jì)委委員及部分紀(jì)委辦公室人員組成，財務(wù)部門根據(jù)需要配合巡查組提供財務(wù)資料。出臺并下發(fā)《院內(nèi)紀(jì)檢巡查制度》和《院內(nèi)紀(jì)檢巡查工作安排》，包括巡查范圍、方式方法、時間安排、內(nèi)容要求等，為巡查工作提供了制度保障。

（二）制定巡查工作計劃

院內(nèi)紀(jì)檢巡查以市委巡察反饋意見、醫(yī)院經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告相關(guān)整改事項和日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題為切入點，重點對工程建設(shè)，物資、耗材、醫(yī)療設(shè)備、藥品采購，人、財、物管理，行風(fēng)工作以及“三重一大”事項執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查，針對重點和薄弱環(huán)節(jié)，分別對職能科室制定了巡查目錄。

（三）規(guī)范巡查工作內(nèi)容和流程

開展院內(nèi)巡查前，明確分工與職責(zé)，每次巡查時下設(shè)三個巡查小組，即制度檔案督查組、問題追蹤組、合同審計組。巡查過程中，巡查組現(xiàn)場填寫院內(nèi)紀(jì)檢巡查記錄底稿，記錄巡查結(jié)果，包括具體的工作亮點和不足，邊查邊改，并由巡查科室負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。巡查結(jié)束后，紀(jì)委辦將巡查工作報告上報醫(yī)院黨委會討論。醫(yī)院黨委會通過后，紀(jì)委辦針對紀(jì)檢巡查中發(fā)現(xiàn)的具體人具體事，制定《院內(nèi)紀(jì)檢巡查問題清單》，下發(fā)給被巡查部門負(fù)責(zé)人，由其負(fù)責(zé)整改落實。院內(nèi)紀(jì)檢巡查組還要開展整改周期內(nèi)的巡查，持續(xù)對整改情況進(jìn)行跟蹤督導(dǎo)。

（四）現(xiàn)場巡查

1.動員階段

院黨委、紀(jì)委組織對巡查科室的分管院領(lǐng)導(dǎo)和全體人員進(jìn)行總動員，要求被巡查科室提高思想認(rèn)識，正確對待院內(nèi)紀(jì)檢巡查，設(shè)立院內(nèi)紀(jì)檢巡查聯(lián)絡(luò)員，科室主要負(fù)責(zé)人針對科室運營管理存在的問題和不足提供自查報告，并宣布院內(nèi)紀(jì)檢巡查紀(jì)律，積極配合和主動提供近三年相關(guān)臺賬資料，并送到院內(nèi)紀(jì)檢巡查辦公室，在全院范圍內(nèi)公布舉報信箱和電話。

2.談話階段

設(shè)定談話提綱，分組進(jìn)行談話，主要圍繞履職盡責(zé)、科室日常管理、黨風(fēng)廉政、人才隊伍建設(shè)、薪酬水平、對科室目前管理的想法建議以及對醫(yī)院提出的相關(guān)建議等?？剖腋笨埔陨县?fù)責(zé)人由紀(jì)委書記親自談話，普通職工由三個小組長分別組織談話，對談話中提及的問題進(jìn)行匯總。組織對被巡查科室全體人員進(jìn)行核心制度、黨紀(jì)黨規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會測試，了解人員對科室管理的熟悉情況，并將考試結(jié)果納入對科室巡查的總體分析，談話活動限15個工作日完成。

3.查閱資料

臺賬資料督查組查閱院科室院黨委部署執(zhí)行情況、科務(wù)會記錄以及科室制度、流程和滿意度等文檔資料；合同審計組負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)事項招投標(biāo)，合同的簽訂、執(zhí)行、保管，貨物驗收，服務(wù)項目的內(nèi)部考核，入庫出庫，各負(fù)其責(zé)，并形成問題底稿和書面報告，查閱資料限60個工作日完成

4.問題追蹤

定期匯總院內(nèi)紀(jì)檢巡查中的問題，結(jié)合市委巡察、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、群眾舉報投訴等涉及的相關(guān)問題進(jìn)行集中梳理，形成問題專項進(jìn)行外圍核查核實追蹤，限30個工作日完成。

5.巡查報告

根據(jù)談話階段、查閱資料、問題追蹤三個階段的總結(jié)報告，進(jìn)行再匯總分析，對巡查中沒有界定清楚的問題繼續(xù)進(jìn)行追蹤調(diào)查，查清查實，明確責(zé)任。醫(yī)院紀(jì)委辦最終形成院內(nèi)紀(jì)檢巡查報告初稿，由紀(jì)委書記上院黨委會進(jìn)行匯報，科室能夠立即整改的問題，應(yīng)立即通知被巡查科室限期整改到位。對于長期形成的機制性問題、制度和流程缺陷問題，應(yīng)結(jié)合巡查中發(fā)現(xiàn)的具體問題、具體事項形成院內(nèi)紀(jì)檢巡查整改建議。根據(jù)醫(yī)院黨委會意見進(jìn)行修改，分類分項，完成院內(nèi)紀(jì)檢巡查報告定稿。

6.院內(nèi)紀(jì)檢巡查反饋

院黨委、紀(jì)委組織召集被巡查科室的分管院領(lǐng)導(dǎo)和全體人員進(jìn)行全面反饋會議，報告提及的問題以及巡查整改建議要求科室照單全收，在收到巡查報告的一個月內(nèi)，逐項落實整改方案，責(zé)任到人，一年內(nèi)必須完成全面整改。被巡查科室主要負(fù)責(zé)人表態(tài)發(fā)言，按照時間節(jié)點保質(zhì)保量完成整改。

7.院內(nèi)紀(jì)檢巡查回頭看

醫(yī)院紀(jì)委根據(jù)巡查整改的時間節(jié)點，每半年組織院紀(jì)委委員、審計負(fù)責(zé)人開展一次整改落實情況抽查。

近兩年，院內(nèi)紀(jì)檢巡查發(fā)現(xiàn)科室在落實醫(yī)院黨委工作部署的過程中，存在執(zhí)行乏力和內(nèi)部運行管理不規(guī)范等具體問題共51項。如后勤保障部零星工程招投標(biāo)、重大變更以及食堂對外服務(wù)招投標(biāo)存在“先上車后補票”問題；信息處合同管理、軟件應(yīng)用驗收不規(guī)范；藥學(xué)部基本藥物管理不符合政策規(guī)定，處方點評未正常開展；醫(yī)用耗材辦陽光采購低于國家規(guī)定，臨時采購非標(biāo)產(chǎn)品采購多；醫(yī)學(xué)工程部進(jìn)口設(shè)備政府采購流程不清晰，備案有缺失；醫(yī)療保障辦對超量用藥無癥狀用藥監(jiān)管不力，收費不規(guī)范；行風(fēng)辦對投訴處理不力，患者滿意度低。

二、促進(jìn)完善發(fā)展，深化成果應(yīng)用，將紀(jì)檢監(jiān)督轉(zhuǎn)化為治理效能

（一）增強了全面從嚴(yán)治黨權(quán)威性，提高了科室負(fù)責(zé)人政治站位

院內(nèi)紀(jì)檢巡查以“兩個清單”推動日常監(jiān)督項目化、常態(tài)化，豐富監(jiān)督清單的內(nèi)涵，進(jìn)一步推動監(jiān)督下沉、監(jiān)督落地，讓干部感受到監(jiān)督、習(xí)慣被監(jiān)督，讓群眾知道有監(jiān)督、參與監(jiān)督，進(jìn)一步提高了科室負(fù)責(zé)人的政治站位，履行了“一崗雙責(zé)”，推動了“不敢腐、不能腐、不想腐”機制建設(shè)，增強了科室完善內(nèi)控管理、核心制度執(zhí)行和廉政風(fēng)險防范意識。

（二）重新梳理了崗位風(fēng)險點，進(jìn)一步增強了職工風(fēng)險意識和防范意識

院內(nèi)紀(jì)檢巡查是對職能科室“一崗雙責(zé)”、醫(yī)院各項決策執(zhí)行、廉政風(fēng)險點的全面“體檢”，檢驗醫(yī)院各項決策在職能科室管理中的貫徹落實情況、全體工作人員“一崗雙責(zé)”的執(zhí)行情況，對照人員的崗位職責(zé)和科室管理工作流程，挖掘日常管理中存在的廉政風(fēng)險點，層層壓實責(zé)任，及時調(diào)整風(fēng)險防控措施，確?？剖胰粘９芾砉ぷ鲌?zhí)行有力，責(zé)任到人。后勤保障部、信息處、藥學(xué)部、醫(yī)學(xué)工程部、醫(yī)療保障辦、醫(yī)用耗材辦6個重點科室認(rèn)真梳理了崗位風(fēng)險點，修訂了風(fēng)險崗位管理制度和流程23項，對其重點崗位人員進(jìn)行了調(diào)整，針對重點事項嚴(yán)格履行了記錄和簽字手續(xù)，崗位風(fēng)險意識和防范意識得到了進(jìn)一步增強。

（三）重新修訂并完善了部分制度和工作流程

院內(nèi)紀(jì)檢巡查旨在讓科室樹立用制度管人、按流程辦事的意識，讓制度成為“硬約束”。財務(wù)部牽頭整合了醫(yī)院內(nèi)部控制管理相關(guān)制度，醫(yī)院經(jīng)濟(jì)合同管理蓋章統(tǒng)一歸口財務(wù)部負(fù)責(zé)，重新制定了醫(yī)院全面預(yù)算管理制度、醫(yī)院成本管理制度，后勤保障部規(guī)范了零星維修工程和對外服務(wù)項目上會立項審批、合同簽訂流程，藥學(xué)部制定了陽光采購制度和采購崗位輪換制度，醫(yī)用耗材辦梳理了醫(yī)用耗材陽光采購制度和流程，醫(yī)學(xué)工程部規(guī)范了進(jìn)口設(shè)備政府采購備案制度，科研處規(guī)范了科研經(jīng)費使用管理規(guī)定等共計33項，職能科室如實記錄管理運行情況，實現(xiàn)了痕跡管理。

三、院內(nèi)紀(jì)檢巡查工作的思考

盡管院內(nèi)紀(jì)檢巡查是監(jiān)督保障執(zhí)行的重要手段，但畢竟是醫(yī)院自己開展的行動，因此存在先天局限，不敢動真碰硬。同事之間怕影響工作，發(fā)現(xiàn)問題后容易避重就輕；督查整改時只要看到有方案有措施就行，不追蹤整改實際效果；如遇違規(guī)違紀(jì)問題側(cè)重于提醒談話，本著“有則改之，無則加勉”的原則，進(jìn)行約談。這導(dǎo)致在紀(jì)檢巡查中出現(xiàn)院內(nèi)紀(jì)檢的處罰力度有限，以及執(zhí)紀(jì)問責(zé)的震懾程度和權(quán)威性有待商榷的問題。因此，如何推動院內(nèi)紀(jì)委抓早抓小，做好監(jiān)督保障執(zhí)行是值得醫(yī)院紀(jì)檢工作人員長期研究的課題。

（一）科室管理規(guī)章制度持續(xù)改進(jìn)不力

目前，醫(yī)院職能科室依然存在部分制度相對滯后、修訂不及時、培訓(xùn)學(xué)習(xí)不到位、職責(zé)不明確等問題。同時，對醫(yī)院要求的重大事項請示匯報以及院長辦公會、院黨委會審核審批和決策的落實不力，部門主要負(fù)責(zé)人仍然按照經(jīng)驗進(jìn)行管理，擅自簡化流程，我行我素，導(dǎo)致內(nèi)部控制執(zhí)行失效，紀(jì)檢巡查問題整改停留在書面上，執(zhí)行效果不盡如人意，蘊藏著較大的管理風(fēng)險和廉政風(fēng)險。建議通過院內(nèi)紀(jì)檢巡查對科室現(xiàn)有規(guī)章制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行全面清理、檢查，消除現(xiàn)有的局限性，增強適應(yīng)性和可操作性［2］，使規(guī)章制度更加符合醫(yī)療衛(wèi)生改革要求，使醫(yī)院決策能夠有效落實，使制度完整、統(tǒng)一并持續(xù)改進(jìn)，確立長效機制。

（二）建議持續(xù)深入開展“不敢腐不想腐不能腐”廉政機制建設(shè)，堅決杜絕“以權(quán)謀私、以崗謀私、以事謀私”行為發(fā)生

每年根據(jù)實際及時調(diào)整風(fēng)險防控措施，修訂風(fēng)險崗位管理制度和流程，同時做好對關(guān)鍵崗位、重點環(huán)節(jié)和重點人員的監(jiān)督防控，重視對工作程序的監(jiān)督，堅持事前、事中的公開透明，堅持推行熱點部門負(fù)責(zé)人輪崗制度，常態(tài)化開展科室運營內(nèi)部控制督查，實現(xiàn)由粗放監(jiān)督向精準(zhǔn)監(jiān)督轉(zhuǎn)變，為有效監(jiān)督創(chuàng)造條件。我院后勤保障部在院內(nèi)紀(jì)檢巡查后，先后有2名主要負(fù)責(zé)人因在基建工程領(lǐng)域和物資采購方面涉及嚴(yán)重違法違紀(jì)而被開除黨籍和開除公職，2名普通員工因嚴(yán)重違紀(jì)被責(zé)令辭退，1名受到警告處理，1名誡勉談話，教訓(xùn)極其深刻。

（三）擴大法紀(jì)宣傳教育范圍

我院紀(jì)委辦通過在基層黨支部建立科室“清廉仁醫(yī)”廉潔文化墻，設(shè)置“清風(fēng)、廉訊、清韻、廉訓(xùn)、清苑、廉音”欄目，突出了醫(yī)院特色，樹立了廉潔文化理念，讓全體工作人員都能時時接受患者及其家屬的監(jiān)督。運用泰州市紀(jì)委和衛(wèi)健委聯(lián)合制作的《貪欲之禍》系列視頻教育醫(yī)院人員，直接觸及其靈魂，讓其守底線、知敬畏，增強廣大干部職工法紀(jì)意識，筑牢拒腐防變的精神堤壩［3］。

（四）打鐵需要自身硬，提升醫(yī)院紀(jì)檢人員工作水平

院紀(jì)委辦要持之以恒地運用院內(nèi)紀(jì)檢巡查，進(jìn)一步完善院內(nèi)紀(jì)檢巡查的規(guī)章制度、流程，不斷鍛煉紀(jì)檢隊伍，提升紀(jì)檢人員執(zhí)紀(jì)問責(zé)工作的質(zhì)量，準(zhǔn)確運用“四種形態(tài)”，帶頭執(zhí)行廉潔自律，不斷推進(jìn)工作理念、機制創(chuàng)新，守土盡責(zé)，持續(xù)探索，打造紀(jì)檢鐵軍，以保障醫(yī)院各項決策的有效執(zhí)行。

四、結(jié)語

通過院內(nèi)紀(jì)檢巡查對科室整改落實情況進(jìn)行逐條跟蹤追訪，采取“銷號式管理”，對于已經(jīng)整改落實的問題，要求做好鞏固，防止反彈，形成長效機制。院內(nèi)紀(jì)檢巡查能把紀(jì)檢監(jiān)督與深化醫(yī)院內(nèi)部改革相結(jié)合，促進(jìn)科室治理效能提升，其是一項把完善權(quán)力運行和監(jiān)督制約機制作為實施監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)工作的基礎(chǔ)性建設(shè)，能使紀(jì)檢監(jiān)督貫穿醫(yī)院發(fā)展的全過程，有效發(fā)揮了“監(jiān)督保障執(zhí)行與促進(jìn)完善發(fā)展”的作用。我院將持續(xù)完善院內(nèi)紀(jì)檢巡查的規(guī)章制度、方案和流程，做細(xì)做實，讓院內(nèi)紀(jì)檢巡查真正成為服務(wù)、保障醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑和有效監(jiān)督舉措。