王梓烈
中國石油浙江油田分公司(浙江 杭州 310018)
質(zhì)量管理體系是指在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系[1]。質(zhì)量管理體系是組織內(nèi)部建立的、為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所必需的、系統(tǒng)的質(zhì)量管理模式。這個體系誕生于1987年,先后經(jīng)歷過1994版、2000 版、2008 版和2016 版4 個版本,是目前世界上最成功最健全的管理體系,而該體系的認(rèn)證證書成為企業(yè)進(jìn)入市場的必備條件之一。
HSE 管理體系起步和引入國內(nèi)時間較晚,1997年中石油推進(jìn)這個體系,2007年以后明顯加大了推進(jìn)力度[2]。中石油在推進(jìn)HSE過程中吸取了職業(yè)健康安全與環(huán)保工作中的成功經(jīng)驗,同時結(jié)合AQ 9006—2010《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》的相關(guān)要求,將GB/T 24001—2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T 28001—2011《職業(yè)健康安全管理體系 要求》中的標(biāo)準(zhǔn)要素進(jìn)行結(jié)合,該標(biāo)準(zhǔn)先后經(jīng)歷過Q/CNPC 104.1—2004、Q/SY 1002.1—2007、Q/SY 1002.1—2013 三個版本,在此期間HSE 所依據(jù)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)只有GB/T 28001 經(jīng)歷過由2001 版過渡到2011版的過程,目前GB/T 28001—2011已經(jīng)更換為GB/T 45001—2020《職業(yè)健康安全管理體系 要求及使用指南》,所以中石油HSE 標(biāo)準(zhǔn)表現(xiàn)出的不成熟性。該標(biāo)準(zhǔn)雖然依托了GB/T 24001—2004 和GB/T 28001—2011 兩個標(biāo)準(zhǔn),但是在這兩個標(biāo)準(zhǔn)上有著不同程度的要求,因此中石油HSE體系的審核除了有符合性、有效性、適宜性的審核要求外,還有一定的指導(dǎo)性的追求卓越方面的要求。
根據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司要求,各單位分別建立了質(zhì)量管理體系和HSE管理體系,并依據(jù)體系各自開展體系審核和管理評審工作。隨著GB/T 19001—2016《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T 24001—2016《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、GB/T 45001—2020(代替GB/T 2800—2011)的發(fā)布,質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系從架構(gòu)上基本一致,在技術(shù)層面上將3 個標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整合成一個綜合管理體系成為可能。從審核要求上看,2018年下半年集團(tuán)公司審核已經(jīng)將質(zhì)量管理體系、HSE 管理體系進(jìn)行兩體系結(jié)合審核,但體系審核過程還是將GB/T 19001—2016 做為質(zhì)量管理體系審核依據(jù);HSE 管理體系審核依據(jù)為Q/SY 08002.1—2018《健康、安全與環(huán)境管理體系第1 分:規(guī)范》(原Q/SY 1002.1—2013),因此從更深程度上對質(zhì)量管理體系和HSE 管理體系進(jìn)行融合更加必要。
質(zhì)量管理體系在石油企業(yè)的運行中能夠較好地貼合生產(chǎn)經(jīng)營實際情況,結(jié)合自身體系運行情況分析生產(chǎn)風(fēng)險和及時采取管控措施,有較為良好的運行模式和成熟的經(jīng)驗,該體系由于與生產(chǎn)實際結(jié)合度較高,導(dǎo)致絕大多數(shù)員工并不認(rèn)為生產(chǎn)管理的指標(biāo)和工序的控制對實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的影響,使得質(zhì)量管理體系在各層級員工認(rèn)知程度并不高。此外質(zhì)量管理體系在運行過程中,沒有很好的評估、整理和運用現(xiàn)有的制度和記錄,導(dǎo)致體系的建立另起制度和程序文件,重新編寫相關(guān)記錄,最終形成“兩層皮”現(xiàn)象。這無形中增加了員工的負(fù)擔(dān),給廣大員工造成質(zhì)量管理體系是重新建立起來的錯覺,引起廣大員工的反感,造成了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系重視程度不夠甚至是抵制的現(xiàn)象。而“領(lǐng)導(dǎo)作用”是組織開展任何活動的關(guān)鍵。質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)也不例外[4]??傮w上石油企業(yè)的質(zhì)量管理體系的符合性、有效性、適宜性較好,但是由于領(lǐng)導(dǎo)作用的缺失,員工上行下效對質(zhì)量管理進(jìn)行放松,質(zhì)量部門領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)權(quán)威能力下降,質(zhì)量管理體系逐步有被邊緣化最終導(dǎo)致質(zhì)量失控的風(fēng)險。
HSE 管理體系在石油企業(yè)中能夠受到領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,從集團(tuán)公司到各基層單位對HSE審核和考核有完整的制度和可操作的管理模式,其HSE理念和原則得到了絕大多數(shù)員工的認(rèn)可和認(rèn)同,但是HSE 作為一個實驗性質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)在運行過程中表現(xiàn)的問題較多。
1.2.1 體系文件“兩層皮”
良好的體系需要與生產(chǎn)實際相結(jié)合,HSE 體系在建立之初通過劃分手冊、程序文件、操作文件等三級文件形式對HSE體系進(jìn)行設(shè)計,后來因為兩層皮現(xiàn)象,取消了程序文件和操作文件,只留存HSE管理手冊。制度本身立足于業(yè)務(wù)本身的管理要求,不能夠完全體現(xiàn)出HSE的相關(guān)要求,同時制度不可能與HSE審核要求條款相互一一對應(yīng),因此在日常HSE 體系運行過程中,職業(yè)健康與安全、環(huán)保等問題容易被埋藏在業(yè)務(wù)活動之中不被發(fā)現(xiàn)。
除此以外,HSE 在體系審核過程中存在“唯制度論”的現(xiàn)象,對于制度的要求完全認(rèn)可不去質(zhì)疑。個別制度尤其是指導(dǎo)一線現(xiàn)場操作的制度由于前期調(diào)研深度不夠,導(dǎo)致制度對現(xiàn)場指導(dǎo)意義有限甚至完全錯誤,這樣即便現(xiàn)場有更好的改進(jìn)辦法也很難被保留下來,造成企業(yè)知識不必要的損失。
1.2.2 審核過程樣本代表性差
HSE 體系在審核過程中通常采取全過程全場站的審核模式,不能夠有效的區(qū)分安全檢查和體系審核之間的區(qū)別。體系審核過程中,偏重基層現(xiàn)場,對管理層關(guān)注程度不高。體系審核過程中對于所需要查看的資料極少做抽樣方案,抽樣資料也多為受審核方送審而非審核方進(jìn)行抽樣。因此審核過程樣本缺少代表性,導(dǎo)致審核結(jié)論出現(xiàn)偏差,對未來改進(jìn)方向沒有益處。
另一方面HSE審核過程中不編制審核檢查表,審核思路無法驗證,無法有效的完成對審核過程追溯和審核質(zhì)量的評價。不做審核記錄,只做問題清單導(dǎo)致審核問題無法驗證,追溯難度較大。
1.2.3 體系目標(biāo)管理過程差
HSE 體系運行過程中,缺少必要的對體系目標(biāo)的設(shè)立進(jìn)行可行性研究和分解的過程,存在較多的是從上到下的杜絕安全事故的目標(biāo)。體系推進(jìn)過程中注重以簽訂“HSE 責(zé)任書”的方式向下屬單位下達(dá)HSE 目標(biāo)和指標(biāo),但忽略根據(jù)機(jī)關(guān)職能部門的HSE 職責(zé)建立有針對性的HSE 目標(biāo)[3]。目標(biāo)缺少結(jié)合各單位實際情況進(jìn)行有效的分解,導(dǎo)致執(zhí)行和考核均存在一定的問題,出現(xiàn)安全事故事件之后,不能確定問題產(chǎn)生的原因。
1.2.4 風(fēng)險識別管控問題
對于風(fēng)險的管控問題表現(xiàn)在兩個方面。
1)法律法規(guī)多為兼職管理,在對涉及自身業(yè)務(wù)的法律法規(guī)適用法條方面理解不充分,僅僅通過法律清單的模式而不是對相關(guān)業(yè)務(wù)與法律的符合性進(jìn)行評價,因此不能從根本上防止管理中存在造成職業(yè)健康與安全、環(huán)境保護(hù)方面的風(fēng)險問題。
2)現(xiàn)場管理過程中對HSE 風(fēng)險主要采取工作前安全分析的方法進(jìn)行,評價風(fēng)險往往采用LEC(作業(yè)條件危險分析)來確定風(fēng)險等級,不過確定最終風(fēng)險的判定標(biāo)準(zhǔn)要因地區(qū)而異、因工序而異,再加上搜集原始信息的繁瑣過程,所以兩種方法通常被經(jīng)驗判定所代替,在風(fēng)險識別和評價方面存在加大的主觀因素。
1.2.5 內(nèi)審與管理評審脫節(jié)
企業(yè)的內(nèi)審、管理評審做好了,就能為企業(yè)的HSE 管理工作把脈,開出符合企業(yè)實際情況的處方,企業(yè)也能在這一次次的把脈和處方中得到改進(jìn)、完善,使企業(yè)得到均衡發(fā)展[5]。在HSE體系運行過程中出現(xiàn)內(nèi)審不對主管部門進(jìn)行審核的問題,在管理評審方面存在管理評審過程驗證證據(jù)不充分,往往只有管理評審報告缺少管理評審輸入材料,或材料不能結(jié)合自身業(yè)務(wù)開展分析以及缺少管理評審計劃的問題。
1.2.6 體系運行維護(hù)成本過高
HSE 體系的運行成本遠(yuǎn)高于內(nèi)控管理體系、質(zhì)量管理體系、能源管理體系及其他體系,主要表現(xiàn)在過于頻繁的審核次數(shù),以及對待程序文件、作業(yè)文件等不合格上的強(qiáng)硬態(tài)度,缺少更好更經(jīng)濟(jì)的做法,導(dǎo)致企業(yè)改進(jìn)方向得不到有效凸顯。
1.2.7 審核問題指導(dǎo)意義有待商榷
HSE 體系所選派的審核員或咨詢師并非從事體系審核的專職外審員,其對所在地區(qū)公司的安全管理規(guī)定和規(guī)章有較大的了解,但是對體系標(biāo)準(zhǔn)如Q/SY 08002.1—2018、GB/T 19001—2016 等標(biāo)準(zhǔn)掌握程度存在一定程度的不足,導(dǎo)致HSE審核與安全檢查混淆,審核開具問題中現(xiàn)場問題較多,有指導(dǎo)意義的管理問題所占比重并不大。此外,即便是現(xiàn)場安全管理問題也存在管理規(guī)定的適用范圍,在開具過程中,審核方和受審審核方對于實際操作標(biāo)準(zhǔn)的不求甚解,盲目修改操作規(guī)程,不僅不能取得相應(yīng)的整改效果,也存在著巨大的風(fēng)險隱患。
HSE 體系和質(zhì)量管理體系審核所發(fā)現(xiàn)的管理問題產(chǎn)生的根本性在于人、機(jī)、法、料、環(huán)、測6 個方面,均涉及到管理層在資金和人員方面的變革,由于這些方面的訴求觸及到管理層管理的核心手段,因此這些方面的問題整改起來僅涉及表面,導(dǎo)致了重復(fù)性問題的反復(fù)發(fā)生。此外,質(zhì)量管理體系和HSE 體系重復(fù)審核,針對相同的現(xiàn)場和管理,只是從不同的角度發(fā)現(xiàn)問題,最終的審核對象是一致的也增大了受審核方的負(fù)擔(dān)。
西南采氣廠質(zhì)量管理體系和HSE 管理體系建立于2016年,質(zhì)量管理體系依據(jù)GB/T 19001—2016進(jìn)行編制,該體系有三級文件構(gòu)成:分別是手冊、管理流程以及操作規(guī)程。HSE 體系為自行編制,該體系取消了程序文件和操作規(guī)程,只保留了管理手冊。質(zhì)量管理體系每年開展內(nèi)部審核1 次,管理評審1 次。每年發(fā)現(xiàn)問題約為20 項,無嚴(yán)重不符合項;HSE管理體系每年開展內(nèi)部審核4次,管理評審1 次,每年發(fā)現(xiàn)問題約1 200 項,嚴(yán)重不符合2 項,且HSE管理體系查處的問題多為重復(fù)性問題。
體系整合是依據(jù)GB/T 19001—2016 以及中石油Q/SY 08002.1—2018 兩個標(biāo)準(zhǔn)要求。雖然GB/T 19001—2016 與Q/SY 08002.1—2018 在構(gòu)架上存在一定的偏差,但是GB/T 19001—2016,在架構(gòu)上同GB/T 24001—2016 以及GB/T 45001—2020 兩個標(biāo)準(zhǔn)具備較強(qiáng)的兼容性,而Q/SY 08002.1—2018 是基于GB/T 24001—2016 以及GB/T 45001—2020 兩個標(biāo)準(zhǔn)要素的融合,所以質(zhì)量管理體系與HSE管理體系整合具有一定的可行性。
2.1.1 兩體系指導(dǎo)思想一致
兩個體系均是基于PDCA循環(huán)的閉環(huán)管理思路開展工作。在管理思想上延續(xù)了現(xiàn)代科學(xué)管理的基礎(chǔ)思想,為組織建立起一個動態(tài)循環(huán)的管理過程框架。兩個體系均強(qiáng)調(diào)在管理過程之初設(shè)立目標(biāo),在體系運行過程中強(qiáng)調(diào)體系運行的全員參與性、全過程覆蓋性、全部門系統(tǒng)性和多種方式對問題的解決性,以及發(fā)現(xiàn)問題之后的持續(xù)改進(jìn)活動。這為兩個體系的融合在指導(dǎo)思想上形成了良好的前提。
2.1.2 兩體系管理方法一致
兩個體系的管理方法如圖1 所示,方法較為一致,都是通過過程管理的方法,強(qiáng)調(diào)文件的受控性和記錄的可追溯性。新版質(zhì)量管理體系發(fā)布之后,基于風(fēng)險的思維是實現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的基礎(chǔ)[6]。HSE 體系的基礎(chǔ)是風(fēng)險的識別和管控,在這個基礎(chǔ)上開展有效的過程運行管理[7]。因此兩個體系在管理方法上均采用了風(fēng)險識別和管控的管理方式,在管理方法上具有較好的一致性。
圖1 西南采氣廠HSE質(zhì)量管理體系、管理體系及其他體系的運行方式
2.1.3 兩體系管理對象一致
兩體系的管理對象和審核對象都是現(xiàn)場以及管理過程,其主要要求包括:文件控制、記錄控制、管理承諾、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限、溝通與交流、能力意識和培訓(xùn)、基礎(chǔ)設(shè)施、采購、標(biāo)識、測量設(shè)備管理、內(nèi)部審核和管理評審、績效管理、過程監(jiān)視和測量、不合格控制、糾正和預(yù)防措施。此外,HSE 體系編制過程中參考了GB/T 19000—2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T 19011—2021《管理體系審核指南》以及多項ISO 9000 族標(biāo)準(zhǔn),所以兩個體系的管理對象一致。
2.2.1 整合體系管理范圍的方法
目前整合管理體系按照整合程度可以分為全面管理體系、調(diào)整型管理體系、分離型管理體系[8]。全面管理體系雖然在整體運行上能夠高效的利用資源,有利于實現(xiàn)系統(tǒng)功能的高度優(yōu)化,但是這種管理體系模式更適用于管理系統(tǒng)相對固定,業(yè)務(wù)職能和部門設(shè)置已經(jīng)固化的企業(yè)。這種整合方法考慮到整個企業(yè)的全部流程,對人員的素質(zhì)要求和體系成熟度要求比較高。西南采氣廠質(zhì)量管理體系成熟度尚可,HSE 管理體系暴露出問題較多,人員素質(zhì)不高,組織機(jī)構(gòu)不固定,采用項目組的管理思想,臨時工作流程較多,彈性大,文件制度記錄等多項基本要求沒有進(jìn)行過梳理。因此采用全面管理體系的整合方式難度較大。分離型管理體系是在一個組織內(nèi)兩個體系并存,盡最大可能地通過手冊和程序文件對GB/T 19001—2016和Q/SY 08002.1—2018進(jìn)行一一對應(yīng),體系和體系之間保持著獨立性和完整性,這樣對于基層需要留存的資料壓力比較大,由于西南采氣廠人員較少且不需要通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證和HSE體系認(rèn)證,HSE也取消了程序文件和操作文件,因此分離型管理體系不適合西南采氣廠的體系整合。調(diào)整型管理體系是以一個體系為基礎(chǔ)模板,將公共部分進(jìn)行整合統(tǒng)一,在兩個體系沒有表現(xiàn)出明顯共有要素的方面,分列程序。雖然沒有完全整合,但體系設(shè)計了前后順序,仍可望在策劃的范圍內(nèi)達(dá)到資源共享,實現(xiàn)系統(tǒng)的有序和優(yōu)化。
西南采氣廠結(jié)合自身人員素質(zhì)能力,以及長期以來各自管理體系的管理方法和管理習(xí)慣,組織變化較大,文件記錄不固定的特點,采用調(diào)整型管理體系整合的方式進(jìn)行體系整合。在版本選取上,西南采氣廠HSE管理體系在管理中比重較大,受到板塊公司、油田公司、采氣廠內(nèi)部三層審核,且該體系已經(jīng)得到廣大領(lǐng)導(dǎo)層的認(rèn)可,因此先采用Q/SY 08002.1—2018作為體系模板進(jìn)行設(shè)計。但是Q/SY 08002.1—2018 不能在知識、生產(chǎn)服務(wù)的提供過程、交付后的活動、放行等問題進(jìn)行兼容,因此改用GB/T 19001—2016 對HSE 管理體系進(jìn)行融合,將Q/SY 08002.1—2018 中的特殊要求轉(zhuǎn)換回GB/T 24001—2016及GB/T 45001—2020兩個標(biāo)準(zhǔn)的基本要求,按照組織環(huán)境、領(lǐng)導(dǎo)作用、策劃、支持、運行、績效評價、改進(jìn)幾個方面對體系進(jìn)行架構(gòu)設(shè)計。
2.2.2 確定體系運行范圍
質(zhì)量管理體系立足于滿足生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制,提供合格的外輸天然氣,因此西南采氣廠涵蓋了生產(chǎn)運行科、質(zhì)量安全環(huán)???、綜合管理科、生產(chǎn)技術(shù)科4 個科室和4 家基層單位。在管理職能上,財務(wù)科負(fù)責(zé)提供資金計劃的下達(dá)、財務(wù)核銷等方面工作,財務(wù)科雖然在質(zhì)量管理體系的作用不大,但是根據(jù)GB/T 19004—2011《質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南》“6.2財務(wù)資源”條款對企業(yè)提出要求[9],因此質(zhì)量管理體系結(jié)合GB/T 19004—2011 對財務(wù)科提出相關(guān)要求,實現(xiàn)了質(zhì)量管理體系對西南采氣廠所有科室的全覆蓋。
2.2.3 整合體系的要求
西南采氣廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品為天然氣單一產(chǎn)品,該產(chǎn)品的生產(chǎn)穩(wěn)定,質(zhì)量波動小、生產(chǎn)的協(xié)調(diào)性強(qiáng),安全環(huán)境風(fēng)險多,圍繞西南采氣廠的產(chǎn)品生產(chǎn)特性,通過識別過程、環(huán)境因素、危險源及相關(guān)影響,科學(xué)建立整合管理體系。要求利用各種方法對建立的整合管理體系所需的全過程加以識別,以確定這些過程所需的輸入、輸出及開展的活動,不同的過程對應(yīng)不同的工藝過程,環(huán)境因素和危險源。西南采氣廠產(chǎn)品實施總過程包括:產(chǎn)量任務(wù)下達(dá)→簽訂合同→組織生產(chǎn)→工藝措施→計量交接→產(chǎn)量任務(wù)調(diào)整→跟蹤改進(jìn)。通過識別這些過程,確定過程之間的相互作用。合理安排過程的順序,以便達(dá)到過程策劃的結(jié)果,使過程能達(dá)到預(yù)期的目的和要求。
2.2.4 整合體系的框架
以圖2作為西南采氣廠整合后管理體系的基礎(chǔ)框架。西南采氣廠整合后的管理體系應(yīng)當(dāng)滿足顧客以及相關(guān)方的要求為目的,以關(guān)注天然氣產(chǎn)量生產(chǎn)為主線,以提供質(zhì)量合格的天然氣為關(guān)注焦點,通過在生產(chǎn)前對生產(chǎn)過程中所受到影響的環(huán)境因素、安全因素、技術(shù)因素進(jìn)行識別,形成方案。由最高管理者通過生產(chǎn)實際進(jìn)行決策,其他輔助系統(tǒng)進(jìn)行切入,不斷對生產(chǎn)過程進(jìn)行糾偏,保證質(zhì)量、安全、環(huán)保全面受控,最終輸出顧客滿意的結(jié)果。
圖2 西南采氣廠總體管理框架圖
通過將質(zhì)量管理體系和HSE 管理體系進(jìn)行整合和整合后體系的試運行,發(fā)現(xiàn)了整合后體系的優(yōu)點和存在的問題。
體系在整合后從質(zhì)量管理的角度上說,質(zhì)量管理在一定程度上得到了重視,領(lǐng)導(dǎo)作用得到了強(qiáng)化,由此廣大員工在質(zhì)量意識和能力上得到一定程度地提升,在培訓(xùn)過程中,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的比重得到了一定程度地提高。
從通用管理角度上出發(fā),兩個手冊進(jìn)行了合并減少了文件的控制,通過體系整合共梳理和廢止文件24個,整合流程18項。在內(nèi)審過程中,杜絕了質(zhì)量管理體系和HSE管理體系的重復(fù)性問題,在問題分析和展開的過程中能夠從質(zhì)量、安全、環(huán)境等多個角度開展分析,有效地提高了解決問題措施的針對性和有效性。
從HSE管理角度出發(fā),通過與質(zhì)量管理體系的整合,HSE 咨詢師得到了質(zhì)量管理體系外審員的指導(dǎo),提升了審核技巧和能力。在生產(chǎn)現(xiàn)場開始注重標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)據(jù)的作用,較好地提升了問題發(fā)現(xiàn)的深度和廣度。HSE 管理體系開始與質(zhì)量管理體系一同引入目標(biāo)管理模式,對體系進(jìn)行目標(biāo)設(shè)定和評審,實現(xiàn)了體系管理的目視化。整合后的管理體系通過引入GB/T 19004—2011 使HSE 體系與質(zhì)量管理體系一同開展體系成熟度打分,最終為HSE體系的運行質(zhì)量評估打下了良好的基礎(chǔ)。
3.2.1 管理文化
整合后的體系在管理文化上存在一定的差異,HSE 管理體系強(qiáng)調(diào)審核問題的必須糾正,而質(zhì)量管理體系強(qiáng)調(diào)問題的商榷性和改進(jìn)性,因此在某些問題決策方面不能夠給管理層提供相對科學(xué)準(zhǔn)確的信息進(jìn)行完善。
3.2.2 工作說明更換頻繁
質(zhì)量管理體系和HSE 管理體系融合后將手冊和程序文件進(jìn)行一并取消,同時為了加強(qiáng)制度與GB/T 19001—2016和Q/SY 08001.1—2018之間的對應(yīng)關(guān)系,通過編制工作說明的方法來實現(xiàn)制度和標(biāo)準(zhǔn)條款之間的對應(yīng)關(guān)系,同時將一些較為重要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行摘抄。由此帶來的問題就是一旦制度或者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂或廢止就必須對工作說明進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整頻次較大。
3.2.3 審核員培養(yǎng)難度加大
整合后的體系不光要求質(zhì)量管理體系審核員、HSE 管理體系咨詢師對各自體系進(jìn)行審核,更要求審核員和咨詢師對HSE 管理體系和質(zhì)量管理體系進(jìn)行掌握,能夠發(fā)現(xiàn)不合格并開出不符合項,由于HSE 咨詢師源自中石油內(nèi)部培訓(xùn),對于質(zhì)量管理體系的手法、技術(shù)掌握程度不高,因此對HSE 咨詢師進(jìn)行新體系的宣貫和思想的樹立難度較大。
通過在西南采氣廠進(jìn)行質(zhì)量管理體系和HSE管理體系的融合,根據(jù)目前中國石油天然氣集團(tuán)公司在質(zhì)量和HSE方面的管理習(xí)慣,體系整合宜采取調(diào)整型整合方式,雖然這種整合方式能夠在一定程度上實現(xiàn)HSE體系和質(zhì)量管理體系的相互兼顧,但是在實際運行過程中仍存在彼此交叉的現(xiàn)象。如果以Q/SY 08002.1—2018標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)對質(zhì)量管理體系進(jìn)行融合,質(zhì)量管理中很多重要的章節(jié)不能夠得到有效地體現(xiàn),而如果以GB/T 19001—2016作為基礎(chǔ)對HSE管理體系進(jìn)行融合,能夠體現(xiàn)出對HSE管理過程中風(fēng)險地識別和管控。因此,Q/SY 08002.1—2018不具備對質(zhì)量管理體系的兼容性,應(yīng)當(dāng)予以修正,增加標(biāo)準(zhǔn)的兼容性。
通過將手冊和程序文件進(jìn)行融合雖然能夠達(dá)到一定的精簡文件的效果,以及較大程度上杜絕文件和操作“兩層皮現(xiàn)象”,但是由于指標(biāo)和文件制度均體現(xiàn)在融合后的手冊中,導(dǎo)致一旦技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更新、制度修訂,就必須對手冊進(jìn)行換版。因此,適當(dāng)?shù)奈募蛹壍貏澐謱τ隗w系的穩(wěn)定性有一定的好處。
對于整合后的管理體系審核,審核組成員應(yīng)當(dāng)聘用一部分外審專業(yè)審核員。外審員在體系結(jié)構(gòu)、抽樣手法、管理方式上對體系有一定的指導(dǎo)作用,審核委托方可以選用專業(yè)技術(shù)人員對審核組進(jìn)行必要的技術(shù)指導(dǎo),作為觀察員為外審員提供生產(chǎn)技術(shù)支持。