■陳亭蘭/福建省泉州華僑職業(yè)中專學(xué)校

一、項(xiàng)目預(yù)算與管理

學(xué)校各部門各專業(yè)根據(jù)示范校項(xiàng)目建設(shè)的需要，尤其是保障示范校項(xiàng)目任務(wù)按質(zhì)按量完成的基礎(chǔ)上，根據(jù)子任務(wù)建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行資金的預(yù)算，制定預(yù)算的時(shí)間提前3個(gè)月以上，提出下一年度所需建設(shè)的各項(xiàng)預(yù)算和預(yù)期績(jī)效（開支的性質(zhì)、用途、金額、建設(shè)目的、建設(shè)后產(chǎn)生的績(jī)效），各子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫采購項(xiàng)目申請(qǐng)表。資金預(yù)算需要進(jìn)行市場(chǎng)詢價(jià)調(diào)查，至少調(diào)查三家以上公司進(jìn)行詢價(jià)，確定最終的項(xiàng)目預(yù)算，一方面防止資金浪費(fèi)，另一方面避免低價(jià)采購質(zhì)量不合格。

二、校內(nèi)流程控制

（一）預(yù)算審批

各專業(yè)負(fù)責(zé)人按各專業(yè)發(fā)展需要填寫項(xiàng)目資金預(yù)算申請(qǐng)表，經(jīng)班子會(huì)討論通過后提交上級(jí)審批，審批后的采購項(xiàng)目填寫項(xiàng)目申報(bào)表并提交技術(shù)參數(shù)到學(xué)校有關(guān)部門審批。

（二）專家論證

學(xué)校從泉州市財(cái)政局采購辦專家?guī)熘羞x取各專業(yè)領(lǐng)域的專家作為我校采購前技術(shù)參數(shù)的論證專家?guī)?。由該?xiàng)目負(fù)責(zé)人向?qū)嵱?xùn)處提出申請(qǐng)，對(duì)項(xiàng)目的技術(shù)參數(shù)和價(jià)格進(jìn)行論證。實(shí)訓(xùn)處從學(xué)校紀(jì)檢人員中指派一名紀(jì)檢員隨機(jī)抽取后產(chǎn)生專家。項(xiàng)目金額30萬元以下的外聘一名專家，30萬元以上的外聘3名專家進(jìn)行論證。我校各專業(yè)安排相關(guān)人員列席會(huì)議，由實(shí)訓(xùn)處主持項(xiàng)目論證會(huì)。專家對(duì)技術(shù)參數(shù)的前瞻性、合理性與價(jià)格的匹配度等提出意見和建設(shè)。各專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)論證后的技術(shù)參數(shù)按專家的意見和建議進(jìn)行修改后交總務(wù)處進(jìn)入采購流程。

三、政府采購流程控制

（一）市級(jí)政府采購流程控制

對(duì)通過財(cái)政局、教育局審批后的項(xiàng)目在福建省政府采購系統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)入全部預(yù)算項(xiàng)目全部確認(rèn)后每一項(xiàng)提交給市教育局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

（二）政府采購流程控制

（1）在福建省政府采購系統(tǒng)里抽取代理機(jī)構(gòu)，確定代理機(jī)構(gòu)（50萬以上的項(xiàng)目下達(dá)計(jì)劃，50萬以下的進(jìn)行線下招標(biāo)）。學(xué)校提供該項(xiàng)目經(jīng)過專家論證后的技術(shù)參數(shù)、售后服務(wù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式提交給代理機(jī)構(gòu)，代理機(jī)構(gòu)給出招標(biāo)文件由該項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人進(jìn)行招標(biāo)文件的確認(rèn)，確認(rèn)后在中國采購網(wǎng)和學(xué)校網(wǎng)站發(fā)布該項(xiàng)目的采購公告。

（2）代理機(jī)構(gòu)對(duì)提交材料的供應(yīng)商進(jìn)行審核后在公告確定的日期組織專家進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購活動(dòng)的，采購代理機(jī)構(gòu)在評(píng)審結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)將評(píng)審報(bào)告送采購人確認(rèn)。

（3）采購人在收到評(píng)審報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)，從評(píng)審報(bào)告提出的成交候選供應(yīng)商中，根據(jù)質(zhì)量和服務(wù)均能滿足談判文件實(shí)質(zhì)性響應(yīng)要求且最后報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商，也可以書面授權(quán)談判小組直接確定成交供應(yīng)商。采購人逾期未確定成交供應(yīng)商且不提出異議的，視為確定評(píng)審報(bào)告提出的最后報(bào)價(jià)評(píng)審價(jià)最低的供應(yīng)商為成交供應(yīng)商。

（4）采購人或者采購代理機(jī)構(gòu)在成交供應(yīng)商確定后2個(gè)工作日內(nèi)，在指定的媒體上公告成交結(jié)果，同時(shí)向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書。采用書面推薦供應(yīng)商參加采購活動(dòng)的，還將公告采購人和評(píng)審專家的推薦意見。

（5）成交通知書對(duì)采購人和成交供應(yīng)商具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知書發(fā)出后，采購人改變成交結(jié)果，或者成交供應(yīng)商拒絕簽訂政府采購合同的，均應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。未成交供應(yīng)商對(duì)成交結(jié)果公告如果有異議的，應(yīng)當(dāng)自成交結(jié)果公告刊登之日起7個(gè)工作日內(nèi)，以書面形式向采購人或采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑，有關(guān)質(zhì)疑、投訴的相關(guān)規(guī)定和要求，按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》、有關(guān)財(cái)政部規(guī)章等法律文件規(guī)定執(zhí)行。

四、簽訂合同

（1）采購人、成交供應(yīng)商在《成交通知書》發(fā)出之日起10日內(nèi)，根據(jù)談判文件確定的事項(xiàng)和成交供應(yīng)商響應(yīng)文件，參照本談判文件第四章的《合同》文本簽訂合同。雙方所簽訂的合同不得對(duì)談判文件和成交供應(yīng)商響應(yīng)文件作實(shí)質(zhì)性修改。逾期未簽訂合同，按照有關(guān)法律規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；采購代理機(jī)構(gòu)將沒收采購保證金，以抵償對(duì)采購人造成的損失。采購方逾期不與成交供應(yīng)商簽訂合同的，按政府采購的有關(guān)規(guī)定處理。

（2）談判文件、談判文件的修改文件、成交供應(yīng)商的響應(yīng)文件、補(bǔ)充或修改的文件及澄清或承諾文件等，均為雙方簽訂《合同》的組成部分，并與《合同》一并作為本談判文件所列采購項(xiàng)目的互補(bǔ)性法律文件，與《合同》具有同等法律效力。

五、驗(yàn)收控制

為進(jìn)一步規(guī)范和完善學(xué)校各項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)工作，加強(qiáng)校園規(guī)劃與建設(shè)的管理，提高投資效益，落實(shí)建設(shè)項(xiàng)目，確保建設(shè)質(zhì)量，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定驗(yàn)收控制的主要辦法。

學(xué)?；窘ㄔO(shè)項(xiàng)目是指學(xué)校利用財(cái)政性資金和學(xué)校自籌資金等，為了學(xué)校教育教學(xué)工作的開展，對(duì)學(xué)校各處室、各專業(yè)部等各類工作需要的各類項(xiàng)目建設(shè)，如物品采購、場(chǎng)所建設(shè)、設(shè)備引進(jìn)等。未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目不允許辦理工程結(jié)算、尾款給付等事項(xiàng)。

（一）驗(yàn)收機(jī)構(gòu)及人員配置

學(xué)校成立項(xiàng)目驗(yàn)收小組，由吳鵬翔副校長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總務(wù)處主任陳亭蘭任副組長(zhǎng)，組員由總保管員陳金片以及實(shí)訓(xùn)處、各專業(yè)部相關(guān)人員構(gòu)成?？剖翼?xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，由科室正副主任共同參與項(xiàng)目驗(yàn)收。各專業(yè)部專業(yè)項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，由各個(gè)專業(yè)部的正副部長(zhǎng)，學(xué)科專職教師共同參與項(xiàng)目驗(yàn)收。同時(shí)，所項(xiàng)目驗(yàn)收如需要電工、消防等專業(yè)人員共同參與驗(yàn)收時(shí)還需專業(yè)人員到場(chǎng)驗(yàn)收。

（二）驗(yàn)收流程

（1）施工方自檢。項(xiàng)目建設(shè)的施工方應(yīng)該根據(jù)合同要求，認(rèn)真完成項(xiàng)目建設(shè)，在工程完成之后施工方對(duì)項(xiàng)目建設(shè)各方面進(jìn)行自檢，認(rèn)為符合驗(yàn)收交付標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，書面向校方提出驗(yàn)收申請(qǐng)書。校方自收到驗(yàn)收申請(qǐng)書之日起五個(gè)工作日內(nèi)安排進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。

（2）召開驗(yàn)收工作會(huì)議。需要參與驗(yàn)收工作的人員在驗(yàn)收前，集中召開驗(yàn)收工作會(huì)議，所有人員再次熟悉合同、招標(biāo)文件、標(biāo)書、項(xiàng)目清單等材料，確實(shí)核對(duì)無誤后進(jìn)行簽名確認(rèn)。驗(yàn)收小組組長(zhǎng)對(duì)于該項(xiàng)目的驗(yàn)收細(xì)則提出針對(duì)性的意見和建議，明確項(xiàng)目驗(yàn)收的各個(gè)細(xì)節(jié)。

（3）根據(jù)不同建設(shè)項(xiàng)目的專業(yè)性、資金等實(shí)際情況，壹佰萬以上需要5-7人在場(chǎng)驗(yàn)收（至少需要三名外聘專家），伍拾萬到壹佰萬需要3-5人在場(chǎng)驗(yàn)收（至少需要一名外聘專家），伍拾萬以下需要3人在場(chǎng)驗(yàn)收。

（4）驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收工作會(huì)議安排，與項(xiàng)目建設(shè)負(fù)責(zé)人實(shí)地對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的物品、設(shè)備、場(chǎng)所等如實(shí)進(jìn)行檢查、試用，根據(jù)合同要求的和有關(guān)原始憑證對(duì)其名稱、數(shù)量、金額、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品質(zhì)量（產(chǎn)品合格證）、保修日期、安裝調(diào)試等逐一進(jìn)行核對(duì)驗(yàn)收，并且當(dāng)場(chǎng)填寫驗(yàn)收單，相關(guān)驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。

（5）對(duì)于驗(yàn)收結(jié)果，進(jìn)行認(rèn)定，撰寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，匯總驗(yàn)收意見或整改意見。對(duì)于驗(yàn)收結(jié)果不合格的項(xiàng)目，不予進(jìn)行驗(yàn)收合格認(rèn)定，提出驗(yàn)收不合格的問題，并且發(fā)放整改通知書，督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時(shí)進(jìn)行整改。整改完成后再次書面申請(qǐng)驗(yàn)收，校方再次組織人員進(jìn)行第二次驗(yàn)收，直至驗(yàn)收合格為止，多次驗(yàn)收費(fèi)用由項(xiàng)目施工方承擔(dān)。

（6）對(duì)于驗(yàn)收結(jié)果合格的項(xiàng)目，施工方應(yīng)該配合學(xué)校做好項(xiàng)目各個(gè)環(huán)節(jié)的交接事宜，同時(shí)，保證在交付使用后的質(zhì)保期限內(nèi)的售后服務(wù)和維護(hù)服務(wù)。校方在驗(yàn)收合同的前提下，配合施工方做好項(xiàng)目建設(shè)款項(xiàng)的結(jié)算工作。

（7）隱性建設(shè)驗(yàn)收或階段驗(yàn)收。在項(xiàng)目建設(shè)過程中，存在需要隱性建設(shè)或階段建設(shè)的驗(yàn)收，建設(shè)方應(yīng)及時(shí)在各個(gè)階段完工后通知學(xué)校驗(yàn)收，做好階段驗(yàn)收工作。建設(shè)方未旅行階段驗(yàn)收申請(qǐng)義務(wù)的，校方有權(quán)對(duì)該階段的建設(shè)質(zhì)量不予認(rèn)可，并追求建設(shè)方的責(zé)任。