劉永仁

山西路橋第六工程有限公司 山西太原 030006

1 內(nèi)控體系建設(shè)分析

1.1 建立一個(gè)組織，保障內(nèi)控建設(shè)行穩(wěn)致遠(yuǎn)

內(nèi)控體系建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，在于細(xì)節(jié)，關(guān)乎長遠(yuǎn)。引入外部咨詢機(jī)構(gòu)參與指導(dǎo)內(nèi)控體系建設(shè)。通過“內(nèi)腦”與“外力”相結(jié)合，建立起一套兼具決策、管理、咨詢和執(zhí)行職能，上下貫通、權(quán)責(zé)明晰的組織架構(gòu)，為內(nèi)控體系建設(shè)和管理工作的順利開展提供有力的組織保障。

1.2 構(gòu)造一個(gè)流程，打造內(nèi)控建設(shè)動(dòng)力引擎

內(nèi)控體系建設(shè)是一項(xiàng)長期性、專業(yè)性強(qiáng)的工作，培育企業(yè)管理人才隊(duì)伍是持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控工作的關(guān)鍵。將建立健全內(nèi)控管理體系與培育內(nèi)控人才隊(duì)伍相結(jié)合，通過參加內(nèi)控知識賦能培訓(xùn)、梳理本單位本部門風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、學(xué)習(xí)使用VISO 辦公軟件繪制流程圖等方式，學(xué)習(xí)了解內(nèi)控體系建設(shè)知識，掌握開展內(nèi)控工作的技能和方法。這種邊學(xué)習(xí)、邊實(shí)踐的方式，有效提升了業(yè)務(wù)骨干們對內(nèi)控知識的實(shí)操能力。為后續(xù)開展內(nèi)控體系建設(shè)和管理工作培養(yǎng)了一支既懂業(yè)務(wù)，又懂內(nèi)控的人才隊(duì)伍[1]。

1.3 搭建一個(gè)體系，引領(lǐng)內(nèi)控建設(shè)深入推進(jìn)

為確保內(nèi)控體系建設(shè)工作符合集團(tuán)實(shí)際，切實(shí)有效防范風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)調(diào)研情況和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》要求，設(shè)計(jì)搭建路橋企業(yè)“一個(gè)方向、兩個(gè)循環(huán)、三類資源”內(nèi)控管理架構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)管理體系。制定《內(nèi)部控制手冊》，《內(nèi)控管理制度》《不相容職務(wù)管理辦法》等多項(xiàng)內(nèi)控制度草案；梳理發(fā)現(xiàn)各類業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，逐一制定切實(shí)可行的防控措施，形成系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理矩陣；充分利用流程管理理念，優(yōu)化完善核心業(yè)務(wù)流程，將關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嵌入業(yè)務(wù)流程中，打通流程存在的堵點(diǎn)。為有效防范風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率，規(guī)范企業(yè)管理提供了體系支撐和規(guī)范指引[2]。

1.4 形成一種內(nèi)涵，凝聚內(nèi)控建設(shè)力量共識

在推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)的過程中，進(jìn)一步樹牢以內(nèi)控合規(guī)為基礎(chǔ)的發(fā)展理念，不斷培育內(nèi)控合規(guī)文化，切實(shí)規(guī)范企業(yè)管理行為，主動(dòng)將內(nèi)控合規(guī)理念融入到企業(yè)文化中。針對不同培訓(xùn)對象，開展各類內(nèi)控知識培訓(xùn)、管理能力培訓(xùn)；通過OA 辦公系統(tǒng)“普及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營法律法規(guī)；利用公司官網(wǎng)、微信公眾號等平臺(tái)，及時(shí)通報(bào)內(nèi)控建設(shè)工作最新進(jìn)展；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)帶頭參加內(nèi)控培訓(xùn)和內(nèi)控建設(shè)工作，引導(dǎo)公司全體干部職工積極轉(zhuǎn)變思想觀念，在全集團(tuán)形成“人人重視內(nèi)控，人人學(xué)習(xí)內(nèi)控，人人參與內(nèi)控”的濃厚氛圍，真正讓內(nèi)控合規(guī)理念內(nèi)化于心、外化于行。

2 做好“五個(gè)深化、五個(gè)發(fā)展”

平安百年品質(zhì)工程建設(shè)，是推動(dòng)公路建設(shè)實(shí)現(xiàn)由量的擴(kuò)張到質(zhì)的跨越歷史性轉(zhuǎn)變的重要載體，要深刻認(rèn)識公路平安百年品質(zhì)工程建設(shè)的新形勢新要求，打造平安百年品質(zhì)工程，實(shí)現(xiàn)公路建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。

2.1 深化體制機(jī)制建設(shè)

健全管理機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)長效機(jī)制建設(shè)，將平安百年品質(zhì)工程建設(shè)與“十四五”規(guī)劃、交通強(qiáng)國試點(diǎn)工作機(jī)制有機(jī)銜接。

2.2 深化示范引領(lǐng)建設(shè)

在分項(xiàng)工程、分部工程、單位工程、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工程以及部品部件上率先打造出平安百年品質(zhì)工程亮點(diǎn)、特點(diǎn)。

2.3 深化綠色公路建設(shè)

深入實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持節(jié)約優(yōu)先、保護(hù)優(yōu)先、自然恢復(fù)為主的方針，守住自然生態(tài)安全邊界，建設(shè)資源節(jié)約環(huán)境友好型公路。

2.4 深化基層班組建設(shè)

弘揚(yáng)勞模精神和工匠精神，推動(dòng)造就知識型、技能型、創(chuàng)新型勞動(dòng)者大軍。

2.5 深化標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)

注重標(biāo)準(zhǔn)與科技互動(dòng)、與專利結(jié)合，盡快形成基本完善的品質(zhì)工程創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)體系，促進(jìn)科技成果向標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化。

2.6 推勘察設(shè)計(jì)創(chuàng)新發(fā)展

設(shè)計(jì)單位要做好“前、中、后”三階段的服務(wù)保障工作，將設(shè)計(jì)質(zhì)量把控關(guān)口進(jìn)一步前移，加強(qiáng)現(xiàn)場設(shè)計(jì)服務(wù)，注重動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì)，全面核實(shí)數(shù)據(jù)一致性，杜絕設(shè)計(jì)缺陷。

2.7 推動(dòng)公路建設(shè)智慧發(fā)展

要緊緊把握“兩新一重”建設(shè)戰(zhàn)略機(jī)遇，以“六新”為突破，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與公路建設(shè)融合，為公路建設(shè)增勢賦能。

2.8 推動(dòng)施工生產(chǎn)安全發(fā)展

堅(jiān)持“生命至上、安全第一”，強(qiáng)化底線思維和紅線意識，壓緊壓實(shí)安全生產(chǎn)工作責(zé)任，堅(jiān)決防范和遏制各類生產(chǎn)安全事故發(fā)生。

2.9 推動(dòng)建設(shè)管理均衡發(fā)展

堅(jiān)持問題導(dǎo)向，調(diào)整工作目標(biāo)，統(tǒng)籌發(fā)展方向，研究制定科學(xué)的指標(biāo)體系，將平安百年品質(zhì)工程創(chuàng)建工作成效向普通干線公路、農(nóng)村公路拓展。

2.10 推動(dòng)建設(shè)市場健康發(fā)展

要加強(qiáng)監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目建設(shè)依法依規(guī)進(jìn)行，同時(shí)將平安百年品質(zhì)工程建設(shè)納入信用評價(jià)、平安工地考核等體系中一體推進(jìn)[3]。

3 結(jié)語

內(nèi)控體系建設(shè)在實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和建設(shè)交通強(qiáng)國中將發(fā)揮骨干引領(lǐng)和示范帶動(dòng)作用，推進(jìn)交通運(yùn)輸行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。