劉楊名，秦曠宇

(國網(wǎng)上海市電力公司金山供電公司，上海 200540)

2020年，國網(wǎng)公司將電網(wǎng)基建項目“三率合一”數(shù)據(jù)監(jiān)測分析體系的應(yīng)用拓展到全電壓等級，開展10 kV及以下電網(wǎng)基建項目“三率合一”的推廣應(yīng)用。通過工程一體化平臺、企業(yè)資源計劃(Enterprise,Resource Planning,簡稱ERP)等系統(tǒng)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)，完成數(shù)據(jù)治理校核工作，開展月度分析，持續(xù)推進(jìn)10 kV及以下配電網(wǎng)基建工程“三率合一”工作的常態(tài)分析和深化應(yīng)用。

近年來，國網(wǎng)上海市電力公司10 kV及以下配電網(wǎng)基建投資占電網(wǎng)基建投資比重不斷提高，2020年占比高達(dá)56%。因此，迫切需要在“三率合一”建設(shè)成果的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)對10 kV項目管控的“再挖掘、再優(yōu)化、再提升”。針對配電網(wǎng)項目的執(zhí)行過程，本文深入了解10 kV配電網(wǎng)工程建設(shè)過程中主要環(huán)節(jié)體現(xiàn)流程的重要指標(biāo)，結(jié)合電網(wǎng)基建項目“三率合一”數(shù)據(jù)監(jiān)測分析體系的應(yīng)用，分析現(xiàn)有指標(biāo)的監(jiān)督情況，對于仍沒有指標(biāo)監(jiān)督管控的問題提出新增指標(biāo)的建議，提升配電網(wǎng)項目全過程管控效果。

1 10 kV配電網(wǎng)工程全流程業(yè)務(wù)現(xiàn)狀

10 kV配電網(wǎng)基建項目從綜合計劃下達(dá)至項目關(guān)閉共分為工程前期、工程實施和項目驗收3個階段。每個階段的具體內(nèi)容及工作流程見圖1。

1.1 工程前期階段

以項目儲備庫為基礎(chǔ)，編制建議計劃；對建議計劃中的項目進(jìn)行優(yōu)選，形成綜合計劃并下達(dá)；年末，根據(jù)投資完成情況，編制調(diào)整計劃并下達(dá)。

對綜合計劃下達(dá)的項目，履行初步設(shè)計申報、審批、批復(fù)的手續(xù)；目前配電網(wǎng)項目實行可研初設(shè)一體化，履行批復(fù)手續(xù)的初步設(shè)計文本與可研是同一套；完成初設(shè)批復(fù)的計劃內(nèi)項目，進(jìn)入項目實施階段。

綜合計劃下達(dá)后，生產(chǎn)單位根據(jù)項目提報采購需求，物資專業(yè)按照物資招標(biāo)、簽訂合同和物資發(fā)貨到貨的流程開展物資供應(yīng)。

1.2 工程實施階段

在實施階段，項目按照計劃逐步施工建設(shè)。運檢部每月上報建設(shè)月報，上報項目的建設(shè)進(jìn)度；發(fā)展部按照項目每月的建設(shè)進(jìn)度，人工填報項目的投資完成情況；物資部按照物資和服務(wù)的入賬情況，系統(tǒng)自動上報項目的入賬進(jìn)度。

對于建設(shè)規(guī)模出現(xiàn)較大變化的項目，需要履行調(diào)整概算的流程。按照施工需要，項目組按照申請、領(lǐng)用和確認(rèn)的手續(xù)履行物資使用流程。

前期的調(diào)研結(jié)果顯示，實施階段是配電網(wǎng)項目管理的重點和難點，因此本次研究的重點也落腳在配電網(wǎng)項目全過程的實施階段。

1.3 項目驗收階段

項目申請驗收即進(jìn)入項目驗收階段，該階段按照驗收、竣工、投產(chǎn)、結(jié)算、審價、決算、審計、轉(zhuǎn)資的流程逐步開展，直至項目關(guān)閉。建設(shè)部配合財務(wù)部完成項目轉(zhuǎn)資，配合運檢部完成設(shè)備臺賬關(guān)聯(lián)等工作。

2 10 kV配電網(wǎng)工程管理上存在的不足

對照管理要求，目前10 kV配電網(wǎng)工程管理上仍存在以下問題。

(1)以開工報告報項目開工不能規(guī)避虛報。10 kV基建項目普遍存在辦證的同時報開工的情況，前期準(zhǔn)備工作周期長的情況下，投資完成進(jìn)度緩慢，導(dǎo)致項目工期極長。

(2)對比基建項目，營銷項目施工周期明顯較短。10 kV基建項目建設(shè)管理公司重視度不足，未能達(dá)到營銷的工期管理水平。

(3)物資供應(yīng)環(huán)節(jié)，掛物料、生成訂單、領(lǐng)物料環(huán)節(jié)間缺乏管控。

(4)項目報投資完成度時，缺乏佐證材料。

(5)建設(shè)部的工體一體化系統(tǒng)，工程進(jìn)度數(shù)據(jù)顆粒度、及時度不能滿足發(fā)展部10 kV項目全流程監(jiān)控需求。10 kV配電網(wǎng)工程在“工體一體化平臺”中進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，目前該系統(tǒng)正在進(jìn)行升級改造。通過建設(shè)單位填報開竣工時間來掌握工程情況。該系統(tǒng)在開發(fā)按周生成“四項費用”的功能，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性依賴項目經(jīng)理掛料、生成訂單、領(lǐng)料等操作的及時性。

3 10 kV配電網(wǎng)工程合理工期研究

為構(gòu)建科學(xué)合理的適應(yīng)實際的10 kV配電網(wǎng)工程監(jiān)測指標(biāo)，通過分析典型供電公司10 kV配電網(wǎng)工程的歷史建設(shè)情況，構(gòu)建典型工期模型。通過10 kV配電網(wǎng)工程典型工期模型，確定分類型配電網(wǎng)項目的合理工期區(qū)間，輔助項目的全流程動態(tài)監(jiān)測。

以國網(wǎng)上海市電力公司金山供電公司(以下簡稱“金山供電公司”)的10 kV配電網(wǎng)工程作為本次研究的對象。選取金山供電公司近3年(2019—2021年)投產(chǎn)的10 kV配電網(wǎng)工程建立樣本庫，深入挖掘投資統(tǒng)計月報、工程一體化平臺數(shù)據(jù)等相關(guān)數(shù)據(jù)，利用聚類分析、概率分布等統(tǒng)計方法進(jìn)行分析。為保證樣本庫內(nèi)的項目具有一定的代表性，對初始樣本庫進(jìn)行處理。

(1)剔除關(guān)鍵字段不完整的項目，包括缺失開工時間和缺失竣工時間的項目。

(2)剔除部分當(dāng)月開工當(dāng)月投產(chǎn)的項目，主要為業(yè)擴(kuò)項目。

通過處理，形成了典型工期研究的樣本庫。樣本庫中共有配網(wǎng)項目117個，種類覆蓋電纜類項目、架空類項目和排管類項目。

3.1 電纜類項目

選取金山供電公司2019—2021年投產(chǎn)工程87個，其中工程規(guī)模最大為17.71 km，最小的為0.07 km，平均為3.92 km。

用戶工程41個，工程規(guī)模57.86 km，平均每個項目1.41 km，平均工期34 d。

基建工程46個(含技改轉(zhuǎn)基建項目)，工程規(guī)模283.19 km，平均每個項目6.15 km，平均工期283 d。

(1)用戶工程：上海金山楓涇鎮(zhèn)錦山客運充電站項目10 kV接入工程，工程規(guī)模2.23 km，工期30 d。

(2)基建工程：金山10 kV立新中路等臺區(qū)改造工程，工程規(guī)模2.25 km，工期263 d。

兩個項目工程規(guī)模差不多，工期相差233 d，主要原因為基建工程邊施工邊開展工程前期工作，工程前期時間較長。

對于10 kV電纜類項目：①工期與工程規(guī)模相關(guān)性不大；②基建工程比用戶工程的平均工期多249 d，原因是將工程前期的時間計算在內(nèi)，而基建工程的工程前期時間顯著大于用戶工程；③扣除工程前期時間，基建工程與用戶工程的工期基本一致，合理工期范圍為28 d(工程規(guī)模1 km以內(nèi))至49 d(工程規(guī)模3 km以上)。

3.2 架空類項目

選取金山供電公司2019—2021年在建工程24個，均為基建工程，用戶工程無架空類項目。

基建工程24個，工程規(guī)模177.86 km，平均每個項目7.4 km，平均工期209 d。

對于10 kV架空類項目：①工期與工程規(guī)模相關(guān)，工程規(guī)模越大，工期越長；②架空類項目合理工期范圍為165 d(工程規(guī)模2 km以內(nèi))至220 d(工程規(guī)模2 km以上)。

3.3 排管類項目

選取金山供電公司2019—2021年投產(chǎn)工程6個，平均工期180 d，最長322 d，最短23 d。

合理工期取平均值的正負(fù)20%以內(nèi)：144～216 d。

3.4 其他類項目

選取金山供電公司其他類項目共計36個，主要為用戶工程、技改轉(zhuǎn)基建工程和營商環(huán)境優(yōu)化工程，通過調(diào)研，典型工期如表1所示。

表1 其他類項目典型工期

4 10 kV配電網(wǎng)工程全流程動態(tài)監(jiān)測方案

“網(wǎng)上電網(wǎng)”為國網(wǎng)在推的新型發(fā)展業(yè)務(wù)系統(tǒng)，目前正在推廣應(yīng)用中。為了實現(xiàn)10 kV配電網(wǎng)工程全流程動態(tài)監(jiān)測方案落地實施，建議在“網(wǎng)上電網(wǎng)”中打造10 kV配電網(wǎng)工程全流程動態(tài)監(jiān)測“規(guī)則中心”，用數(shù)字化手段實現(xiàn)項目的動態(tài)監(jiān)測和全程管控。

4.1 規(guī)則中心

“規(guī)則中心”建議由通用規(guī)則庫和自選規(guī)則庫構(gòu)成，增加規(guī)則使用的靈活性和實用性。

通用規(guī)則是指國網(wǎng)三率管控組依據(jù)國網(wǎng)通用管理制度制定的通用型監(jiān)測規(guī)則，即目前在用的各專業(yè)三率管控指標(biāo)，各省區(qū)市公司必須強(qiáng)制遵守。

自選規(guī)則是指各省公司依據(jù)自身管理制度和管理現(xiàn)狀制定的特色型監(jiān)測規(guī)則；自選規(guī)則形成規(guī)則庫，各省區(qū)市公司互相借鑒，根據(jù)自身管理要求選擇規(guī)則進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)測和管控。

4.2 通用監(jiān)測規(guī)則

基于國網(wǎng)公司現(xiàn)有的10 kV項目“三率合一”監(jiān)測體系，梳理總結(jié)開工、建設(shè)、投產(chǎn)3個關(guān)鍵節(jié)點的通用監(jiān)測規(guī)則。

4.3 自選監(jiān)測規(guī)則

4.3.1 開工節(jié)點建議新增規(guī)則1(開工真實性)

10 kV配電網(wǎng)工程報送開工的支撐性文件有項目開工報告和施工服務(wù)合同，但為了虛報開工和多報投資，建設(shè)單位可能提供虛假文本。而10 kV配電網(wǎng)工程數(shù)量多、工程量小，特別是線路類工程，現(xiàn)場核查工程開工真實性十分困難，因此需要從業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)出發(fā)杜絕虛報開工的情況。

通過現(xiàn)狀業(yè)務(wù)調(diào)研，建設(shè)10 kV線路工程(100 m以內(nèi)的電纜工程除外)一般需要編制選線規(guī)劃，待規(guī)土局批復(fù)選線規(guī)劃后，建設(shè)單位需要辦理建設(shè)工程(管線)規(guī)劃許可證(以下簡稱“規(guī)劃許可證”)后方可開工建設(shè)。除規(guī)劃許可證外，建設(shè)單位還需要辦理掘路執(zhí)照，綠化遷移許可證，占路、掘路施工交通安全意見書等證照。這些文件均為政府出具，作為開工真實性的支撐文件可靠性高，而且可以監(jiān)控監(jiān)督開工的合規(guī)性，避免行政處罰風(fēng)險。

該指標(biāo)的計算邏輯是：同時滿足如下條件，則顯示預(yù)警。

(1)項目已報送開工；

(2)線路類工程未提供建設(shè)工程規(guī)劃許可證、掘路執(zhí)照等作為支撐性文件。

該指標(biāo)主要考察10 kV線路類工程是否真實開工。

4.3.2 開工節(jié)點建議新增規(guī)則2(掛料及時性)

10 kV配電網(wǎng)工程工期較短，因此配電網(wǎng)工程的物資供應(yīng)壓力較大，物資供應(yīng)是否及時對項目建設(shè)至關(guān)重要。而物資供應(yīng)的第一步就是“需求提報”，即項目組向物資部門提報項目的物資需求，對應(yīng)上海公司企業(yè)資源計劃(Enterprise Resource Planning, 簡稱ERP)系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)流程為“掛料”，掛料后隨即“生成訂單”進(jìn)入物資履約流程。顯然，項目在確定要實施后(ERP建項)應(yīng)及時提報物資需求，否則會導(dǎo)致物資無法及時到場，極大地影響項目的施工，對于開工后仍未進(jìn)行需求提報的項目(未在ERP系統(tǒng)中操作掛料)，可能存在虛報開工的情況。

綜上，對于未及時提報物資需求的新開工項目應(yīng)進(jìn)行篩選和重點分析，判斷項目是否遲報了物資需求和是否虛報開工。針對項目報開工但未及時提報物資需求的情況，建議在開工節(jié)點增設(shè)指標(biāo)——掛料及時性，將項目在ERP的第一筆物資需求提報時間與報送開工時間進(jìn)行對比，分析項目的需求提報是否符合要求以及是否存在虛報開工的情況。

該指標(biāo)的計算邏輯是：同時滿足如下條件，則顯示預(yù)警。

(1)項目已報送開工；

(2)(第一筆物資需求提報時間-開工時間)>1周或(當(dāng)前時間-開工時間)>1周且無物資需求提報。

該指標(biāo)主要考察10 kV配電網(wǎng)工程在報送開工后，是否及時提報物資需求以及是否真實開工。

4.3.3 開工節(jié)點建議新增規(guī)則3(收貨及時性)

配電網(wǎng)工程的物資供應(yīng)對項目建設(shè)是否順利至關(guān)重要，由于配電網(wǎng)項目的工期較短，因此物資供應(yīng)壓力較大，一般采用協(xié)議庫存的形式。物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)及時采購項目所需的物資，在物資到貨入庫后，項目經(jīng)理應(yīng)該及時確認(rèn)收貨。如果出現(xiàn)項目經(jīng)理在物資入庫后遲遲不確認(rèn)收貨的情況，主要原因可能如下。

(1)ERP系統(tǒng)中業(yè)務(wù)操作滯后，這不僅可能會影響項目是否能在規(guī)定工期內(nèi)竣工，也是對寶貴的協(xié)議庫存的浪費。

(2)為了多報投資，虛報開工(或開工后實際無進(jìn)展)，虛假掛料生成虛假訂單，通過目前“三率合一”監(jiān)測體系的漏洞，虛報投資。這一方面導(dǎo)致投資虛報，另一方面導(dǎo)致財務(wù)預(yù)算安排的資金空轉(zhuǎn)，造成浪費。

對于遲遲不確認(rèn)收貨的新開工項目應(yīng)進(jìn)行篩選和重點分析，判斷項目是否真實開工。針對項目物資已入庫但未及時收貨的情況，建議增設(shè)指標(biāo)——項目未及時收貨，將項目在ERP系統(tǒng)中的第一筆物資或服務(wù)收貨時間與開工時間進(jìn)行對比，分析項目的收貨是否符合要求。

該指標(biāo)的計算邏輯是：同時滿足如下條件，則顯示預(yù)警。

(1)項目已報送開工；

(2)(第一筆物料或服務(wù)訂單確認(rèn)收貨時間-開工時間)>30 d或(當(dāng)前時間-開工時間)>30 d且無物料或服務(wù)訂單確認(rèn)收貨。

該指標(biāo)主要考察10 kV配電網(wǎng)工程在報送開工后，是否及時確認(rèn)收貨以及是否真實開工。

4.3.4 建設(shè)過程建議新增規(guī)則1(工期合理性)

建設(shè)管理部門對110 kV及以上項目的工期管理十分嚴(yán)格，110 kV及以上項目編制里程碑，除非遇到工程受阻嚴(yán)重確實無法協(xié)調(diào)的難題，一般無超長工期的項目。而10 kV項目沒有里程碑計劃考核，導(dǎo)致如下問題。

(1)建設(shè)單位將主要力量投入110 kV及以上項目的工程建設(shè)以及10 kV用戶工程的建設(shè)，對于推進(jìn)受阻的10 kV配電網(wǎng)工程缺少積極性，導(dǎo)致出現(xiàn)超長工期的10 kV配電網(wǎng)工程越來越多以及項目工期越來越長。

(2)10 kV配電網(wǎng)工程投資占比越來越高，導(dǎo)致超長工期的項目投資占比越來越高，連續(xù)多年下達(dá)投資計劃，但是遲遲不投產(chǎn)，造成了投資的浪費，增加巡視巡查風(fēng)險。

該指標(biāo)的計算邏輯是同時滿足如下條件，則顯示預(yù)警。

(1)項目在建未投產(chǎn)；

(2)實際工期超出合理工期范圍上限20%。

該指標(biāo)主要考察10 kV配電網(wǎng)工程建設(shè)過程中，是否正常推進(jìn)項目建設(shè)進(jìn)度。

4.3.5 建設(shè)過程建議新增規(guī)則2(訂單生成及時性)

配電網(wǎng)工程的物資供應(yīng)對項目建設(shè)是否順利至關(guān)重要，在項目經(jīng)理提出物資需求提報后，應(yīng)立即生成訂單，物資供應(yīng)部門負(fù)責(zé)根據(jù)訂單及時采購項目所需的物資。如出現(xiàn)項目經(jīng)理在物資需求提報后遲遲不生成訂單的情況，主要原因如下。

(1)ERP系統(tǒng)中業(yè)務(wù)操作滯后，影響物資領(lǐng)用流程，可能會影響項目是否能在規(guī)定工期內(nèi)竣工。

(2)為了多報投資，虛報開工(或開工后實際無進(jìn)展)，虛假掛料生成虛假訂單，通過目前“三率合一”監(jiān)測體系的漏洞，虛報投資。

因此，對于物資需求提報后遲遲不生成訂單的項目應(yīng)進(jìn)行篩選和重點分析，判斷項目是否真實處于建設(shè)過程以及是否正常推進(jìn)物資領(lǐng)用。針對項目已開工并已進(jìn)行物資需求提報但未及時生成訂單的情況，建議增設(shè)指標(biāo)——項目未及時生成訂單，將項目在ERP系統(tǒng)中的第一筆物資或服務(wù)需求提報時間與訂單生成時間進(jìn)行對比，分析項目物資流程是否符合要求。

該指標(biāo)的計算邏輯是：同時滿足如下條件，則顯示預(yù)警。

(1)項目在建未投產(chǎn)；

(2)(第一筆物料或服務(wù)需求提報時間-訂單生成時間)>1周或(當(dāng)前時間-第一筆物料或服務(wù)需求提報時間)>1周且無物料或服務(wù)訂單生成。

該指標(biāo)主要考察10 kV配電網(wǎng)工程在報送開工后，是否及時確認(rèn)生成訂單。

4.3.6 建設(shè)過程建議新增規(guī)則3(線纜工程投資真實性)

10 kV線路工程(架空線、電纜、架空電纜混合工程)中架空線、電纜邊架設(shè)(敷設(shè))邊跟蹤測量，跟蹤測量報告反映真實的線路工程量，通過對比投資完成和跟蹤測量報告中的線路長度，可校核10 kV線路工程的投資數(shù)據(jù)真實性。

4.3.7 投產(chǎn)節(jié)點建議新增規(guī)則1(投產(chǎn)前物資結(jié)算完成)

現(xiàn)有的10 kV配電網(wǎng)工程“三率合一”監(jiān)測體系對于投產(chǎn)節(jié)點的監(jiān)測尚有漏洞，一旦報送項目投產(chǎn)，則投資按照項目初設(shè)概算全量計入。建設(shè)單位為了虛報投資，會虛報項目投產(chǎn)，而10 kV項目投產(chǎn)只需要提供竣工驗收報告支撐，報送投產(chǎn)后，建設(shè)單位仍可在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行物資領(lǐng)料等操作，虛報投產(chǎn)代價極低且無風(fēng)險。

為了在業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)就堵上虛報投產(chǎn)的漏洞，建議新增“投產(chǎn)前物資收貨完成”指標(biāo)，只有物資結(jié)算完成，才能報送投產(chǎn)。

該指標(biāo)的計算邏輯是：同時滿足如下條件，則顯示預(yù)警。

(1)項目投產(chǎn)；

(2)項目在ERP系統(tǒng)中的狀態(tài)非“物資結(jié)算完成”。

該指標(biāo)主要考察10 kV配電網(wǎng)工程是否真實投產(chǎn)。

4.3.8 投產(chǎn)節(jié)點建議新增規(guī)則2(投產(chǎn)后施工未完成)

現(xiàn)有的10 kV配電網(wǎng)工程“三率合一”監(jiān)測體系對于投產(chǎn)節(jié)點的監(jiān)測尚有漏洞，建設(shè)單位一旦報送項目投產(chǎn)，則投資按照項目初設(shè)概算全量計入。建設(shè)單位為了虛報投資，會虛報項目投產(chǎn)，而10 kV項目投產(chǎn)只需要提供竣工驗收報告支撐。為堵上虛報投產(chǎn)和虛報投資的管理漏洞，考慮從ERP系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程入手設(shè)置指標(biāo)治理。

10 kV配電網(wǎng)項目一旦報送投產(chǎn)，即施工任務(wù)全部完成，需要在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行“施工完成”操作，隨即就進(jìn)入竣工決算考核倒計時。若“施工完成”后3個月內(nèi)未完成竣工決算，則面臨技經(jīng)專業(yè)考核，而竣工決算報告需要提供第三方審計報告，偽造難度和成本高。

該指標(biāo)的計算邏輯是：同時滿足如下條件，則顯示預(yù)警。

(1)項目投產(chǎn)；

(2)項目在ERP系統(tǒng)中的狀態(tài)非“施工完成”。

該指標(biāo)主要考察10 kV配電網(wǎng)工程是否真實投產(chǎn)。

5 全流程動態(tài)監(jiān)控機(jī)制

全流程動態(tài)監(jiān)控機(jī)制具體如下。

(1)動態(tài)監(jiān)測以日為監(jiān)測頻次，進(jìn)行預(yù)警通報；設(shè)定當(dāng)日治理目標(biāo)項次，當(dāng)日完成治理項次、累計治理項次、剩余治理項次以及治理完成率等管控指標(biāo)。

(2)橫向協(xié)同建設(shè)、物資、財務(wù)等管理部門進(jìn)行治理，共同推進(jìn)整改，縱向督促基層單位發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督職責(zé)，將治理結(jié)果在本單位每日通報。

(3)每月對監(jiān)測指標(biāo)進(jìn)行深度挖掘，形成各類預(yù)計指標(biāo)測算結(jié)果，編制分析報告，明確各單位工作成果、存在問題及預(yù)警指標(biāo)，以月度通報方式下發(fā)橫向部門及各下屬單位，進(jìn)一步推進(jìn)數(shù)據(jù)治理工作。

(4)針對監(jiān)測出的嚴(yán)重問題，通過“紅色預(yù)警”和“黑名單”機(jī)制將嚴(yán)重問題納入“雙隨機(jī)”監(jiān)測范疇，公司統(tǒng)計處及相關(guān)部門不定期進(jìn)行現(xiàn)場檢查，對現(xiàn)場進(jìn)度嚴(yán)重滯后的項目及單位，限制報送投資并要求加快建設(shè)進(jìn)度，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性。

(5)研究并落實“異常監(jiān)測結(jié)果的項目經(jīng)理考核制度”。選取若干監(jiān)測指標(biāo)(如掛料不及時、訂單生成不及時、建設(shè)進(jìn)度滯后等)關(guān)聯(lián)項目經(jīng)理績效，考核由建設(shè)部開展。

(6)隨機(jī)抽查現(xiàn)場物料。發(fā)展部會同建設(shè)、物資等部門隨機(jī)抽查掛料和現(xiàn)場物料是否一致。

6 系統(tǒng)功能開發(fā)建議

6.1 “規(guī)則中心”和“責(zé)任監(jiān)督”功能

在“網(wǎng)上電網(wǎng)”中開發(fā)“規(guī)則中心”模塊，該模塊由通用規(guī)則庫和自選規(guī)則庫構(gòu)成；“責(zé)任監(jiān)督”模塊則由責(zé)任人庫和監(jiān)督規(guī)則庫構(gòu)成。

通用規(guī)則庫由國網(wǎng)三率管控組維護(hù)，自選規(guī)則庫由各省區(qū)市公司將自身需求反饋給“網(wǎng)上電網(wǎng)”開發(fā)組，由開發(fā)組開發(fā)和維護(hù)，庫中的規(guī)則可共享。各省區(qū)市公司選擇“規(guī)則中心”中的規(guī)則定制“一司一策”的監(jiān)測策略，對下屬公司進(jìn)行項目管控。通過規(guī)則中心發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋至責(zé)任人，根據(jù)監(jiān)督規(guī)則對責(zé)任人進(jìn)行考核評分，督促責(zé)任人盡快整改業(yè)務(wù)問題。

6.2 “臺區(qū)改造工程進(jìn)度跟蹤”功能開發(fā)

通過導(dǎo)入《臺區(qū)改造停電施工計劃表》，在“網(wǎng)上電網(wǎng)”中實現(xiàn)臺區(qū)改造停電施工計劃與在建項目的映射關(guān)聯(lián)，自動計算臺區(qū)改造進(jìn)度并測算投資，全程掌握臺區(qū)改造真實進(jìn)度。

6.3 ERP系統(tǒng)中“物資結(jié)算完成節(jié)點前置”功能改造

為了禁止出現(xiàn)項目竣工后仍領(lǐng)料的現(xiàn)象，需要對ERP系統(tǒng)進(jìn)行功能改造，將“物資結(jié)算完成”作為“施工完成”的前置節(jié)點，實現(xiàn)物資結(jié)算完成后才能報項目投產(chǎn)。目前系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)項目狀態(tài)依次為“項目開工”“項目竣工”“物資結(jié)算完成”，建議調(diào)整為“項目開工”“物資結(jié)算完成”“項目竣工”。

7 結(jié)語

(1)對業(yè)務(wù)流程(包含工程前期、物資領(lǐng)用、工程建設(shè)、成本入賬等環(huán)節(jié))、指標(biāo)體系、管理現(xiàn)狀、工程一體化系統(tǒng)進(jìn)行了調(diào)研。對項目前期開工條件需要的證照及辦理時間，對物資領(lǐng)用條件及領(lǐng)用時間，對不同類型項目一般工期進(jìn)行了充分的調(diào)研。

(2)經(jīng)研究確定了基建、技改轉(zhuǎn)基建、用戶工程，區(qū)分電纜、架空、無線路工程的合理工期。電纜線路工程按照d/km，無線路工程按照d/項目給出了合理工期。

(3)在通用監(jiān)測規(guī)則的基礎(chǔ)上，根據(jù)上海公司特點，制定了自選規(guī)則共計8項規(guī)則，具體包括開工節(jié)點3項(開工真實性、掛料及時性、收貨及時性)，建設(shè)過程3項(工期合理性、訂單生產(chǎn)及時性、線纜工程投資真實性)，投產(chǎn)節(jié)點2項(投產(chǎn)前物資結(jié)算完成、投產(chǎn)后施工未完成)。以上規(guī)則對10 kV配電網(wǎng)工程全流程動態(tài)監(jiān)測具有重要意義，可以有效規(guī)避虛報開工，督促及時掛料、收貨，推動項目向合理工期發(fā)展，規(guī)避虛報完工。

(4)制定了全流程動態(tài)監(jiān)測機(jī)制。動態(tài)監(jiān)測以日為監(jiān)測頻次，進(jìn)行預(yù)警通報；橫向協(xié)同建設(shè)、物資、財務(wù)等管理部門進(jìn)行治理，縱向督促基層單位發(fā)揮統(tǒng)計監(jiān)督職責(zé)，共同推進(jìn)整改；每月對監(jiān)測指標(biāo)進(jìn)行深度挖掘，形成各類預(yù)計指標(biāo)測算結(jié)果，編制分析報告；針對監(jiān)測出的嚴(yán)重問題，通過“紅色預(yù)警”和“黑名單”機(jī)制將嚴(yán)重問題納入“雙隨機(jī)”監(jiān)測范疇；研究并落實“異常監(jiān)測結(jié)果的項目經(jīng)理考核制度”。選取若干監(jiān)測指標(biāo)(如掛料不及時、訂單生成不及時、建設(shè)進(jìn)度滯后等)關(guān)聯(lián)項目經(jīng)理績效，考核由建設(shè)部負(fù)責(zé)。

(5)在“網(wǎng)上電網(wǎng)”中開發(fā)“規(guī)則中心”、“責(zé)任監(jiān)督”和“臺區(qū)改造工程進(jìn)度跟蹤”功能，在ERP系統(tǒng)中對“物資結(jié)算完成節(jié)點前置”功能進(jìn)行改造。