李靜

摘? 要：作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系及其過(guò)程符合性和有效性的重要方法之一，內(nèi)部審核是不可或缺的。這里以某航空制造企業(yè)為例，隨著其制造模式的轉(zhuǎn)變，運(yùn)用PDCA循環(huán)原則探索航空企業(yè)內(nèi)部的二級(jí)審核管理以補(bǔ)充現(xiàn)存的企業(yè)內(nèi)部一級(jí)審核體系，為企業(yè)發(fā)展成為現(xiàn)代化、高速度、高質(zhì)量的航空制造企業(yè)奠定發(fā)展基礎(chǔ)。

關(guān)鍵詞：航空制造;內(nèi)部二級(jí)審核;審核體系

0引言

作為改進(jìn)質(zhì)量體系的重要診斷工具，航空企業(yè)內(nèi)部審核能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正自身體系中存在的缺陷、低效或潛在的薄弱環(huán)節(jié)，保持質(zhì)量體系的有效運(yùn)轉(zhuǎn)。同時(shí)，通過(guò)內(nèi)部審核后的自我完善環(huán)節(jié)，可以減少質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。本文結(jié)合某航空制造企業(yè)的質(zhì)量審核體系現(xiàn)狀，梳理現(xiàn)行狀態(tài)中的問(wèn)題，針對(duì)外包外協(xié)、關(guān)鍵過(guò)程控制等薄弱環(huán)節(jié)，探索企業(yè)內(nèi)部的二級(jí)審核體系，持續(xù)提升航空制造企業(yè)內(nèi)部審核能力。

1某航空制造企業(yè)的審核現(xiàn)狀

某航空制造企業(yè)建設(shè)的現(xiàn)行體系中關(guān)于審核部門有二種：一種是外部審核——第三方BUREAU VERITAS CERTIFICATION國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證有限公司、新時(shí)代認(rèn)證有限公司以及各個(gè)項(xiàng)目的合同買方，不定期對(duì)企業(yè)進(jìn)行審核;另一種是根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量體系文件，有企業(yè)內(nèi)部的質(zhì)量部門的專職審核人員組成的審核小組定期進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部體系抽樣審核，我們定義為企業(yè)內(nèi)部一級(jí)審核。

2現(xiàn)行內(nèi)部審核體系的不足之處

2.1 內(nèi)部一級(jí)審核人員能力不足

隨著航空制造業(yè)的社會(huì)化融合大發(fā)展，航空制造業(yè)模式不再拘泥于單獨(dú)大型企業(yè)一家完成，逐步發(fā)展為多層級(jí)生產(chǎn)模式。供應(yīng)商層級(jí)數(shù)量的擴(kuò)大化，企業(yè)為確保產(chǎn)品、服務(wù)等的高質(zhì)量一如既往，對(duì)下級(jí)供應(yīng)商的管理亟待進(jìn)一步加強(qiáng)，質(zhì)量管理體系也同時(shí)有待與時(shí)俱進(jìn)，而審核人員的時(shí)間卻無(wú)法保證，審核能力也顯出不足之勢(shì)。

2.2對(duì)于受審核的對(duì)象而言，內(nèi)部一級(jí)審核人員的專業(yè)化程度不足

內(nèi)部一級(jí)審核人員專職于審核工作，雖有審核知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，但對(duì)審核內(nèi)容的具體業(yè)務(wù)及具體細(xì)節(jié)不熟悉， 對(duì)技術(shù)、產(chǎn)品制造的了解不夠深入，專業(yè)化程度不足，審核工作僅停留在文字表面，審核流于形式，不能發(fā)現(xiàn)背后深層次的問(wèn)題，審核效果差。

3內(nèi)部二級(jí)審核體系的建立

某航空企業(yè)質(zhì)量體系文件層級(jí)如下：

內(nèi)部二級(jí)質(zhì)量審核是以企業(yè)質(zhì)量管理體系為基礎(chǔ)，在社會(huì)化融合生產(chǎn)的時(shí)代背景下，進(jìn)一步細(xì)化、深化。針對(duì)痛點(diǎn)、難點(diǎn)、盲點(diǎn)來(lái)組織的內(nèi)部二級(jí)審核。

PDCA循環(huán)原則，實(shí)行閉環(huán)管理，分為策劃PLAN，實(shí)施DO，檢查CHECK，處置ACT。[1]

3.1 內(nèi)部二級(jí)審核策劃PLAN

3.1.1成立內(nèi)部二級(jí)審核小組[1]

內(nèi)部二級(jí)審核小組鼓勵(lì)有經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人員全員參與、輪流參與，并有針對(duì)性的制定小組人員審核能力提升并開(kāi)展教育培訓(xùn)，以提升審核技能，此時(shí)，二級(jí)審核小組人員既具備審核的知識(shí)、能力、要求，自身還具備工程技術(shù)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，極大地滿足了組織對(duì)員工能力的要求。

3.1.2內(nèi)部二級(jí)審核的實(shí)施范圍

體系文件的編制、體系文件的執(zhí)行、構(gòu)型管理、物料投入、AO（裝配大綱）/FO（制造大綱）編制的符合性、技術(shù)方案的策劃、跟蹤、執(zhí)行，組件裝配、零件加工、產(chǎn)品的驗(yàn)證、交付[2]。

3.1.3內(nèi)部二級(jí)審核的實(shí)施方法

以“問(wèn)題導(dǎo)向”的思路[3]，基于過(guò)程的方法，加大抽樣樣本數(shù)量，通過(guò)溝通面談、收集、發(fā)現(xiàn)的方式實(shí)施審核。

3.1.4編制內(nèi)部二級(jí)審核的年度計(jì)劃

審核小組組長(zhǎng)和副組長(zhǎng)在每個(gè)年度的一、二月份總結(jié)后，優(yōu)化編制新一年度的審核計(jì)劃，在每個(gè)年度的十二月進(jìn)行全年度總結(jié)并形成總結(jié)報(bào)告。

3.2 內(nèi)部二級(jí)審核的實(shí)施DO

根據(jù)審核年度計(jì)劃，在相應(yīng)的時(shí)間段內(nèi)實(shí)施審核，依據(jù)質(zhì)量體系文件作為輸入，編制審核單，要求以下圖為例，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化格式。

3.3檢查CHECK

通過(guò)溝通，與受審核部門/單位約定好審核時(shí)間。按照審核單上的審核依據(jù)，檢查構(gòu)型管理內(nèi)容是否逐一落實(shí)，重點(diǎn)以工程技術(shù)的經(jīng)驗(yàn)深入檢查技術(shù)人員對(duì)圖紙、規(guī)范識(shí)別的正確性、技術(shù)方案的正確性、深入檢查操作工人對(duì)圖紙、規(guī)范、生產(chǎn)技術(shù)文件識(shí)別的正確性，檢查技術(shù)文件編制的符合性、內(nèi)容正確無(wú)誤解，跟蹤檢查組件裝配、零件加工、等制造過(guò)程與體系文件、技術(shù)文件的符合性，特別是對(duì)下屬層級(jí)外包供應(yīng)商的零件加工過(guò)程的檢查。

檢查的過(guò)程中詳細(xì)、真實(shí)的記錄審核單作為審核證據(jù)保存。待所有檢查工作完成并掌握客觀證據(jù)后，審核小組經(jīng)過(guò)討論，對(duì)審核單中每一條內(nèi)容判定其符合性。

3.4處置（ACT）

針對(duì)審核檢查后判定的不符合項(xiàng)，編制糾正措施通知單，必須明確不符合項(xiàng)的內(nèi)容及其判斷依據(jù)，確?？陀^性。發(fā)出糾正措施通知單至受審核單位，受審核單位針對(duì)不符合項(xiàng)，在五個(gè)工作日內(nèi)組織商定出糾正措施及整改計(jì)劃，完成糾正措施單的填寫并反饋給審核小組。

審核小組按照制定的糾正措施及整改計(jì)劃以上述檢查方式進(jìn)行驗(yàn)證檢查，直至不符合項(xiàng)完全歸零，正措施通知單才能得以關(guān)閉歸檔。

4結(jié)束語(yǔ)

綜上所述，持續(xù)不斷地改進(jìn)質(zhì)量以保障質(zhì)量管理體系高效運(yùn)行，內(nèi)部審核是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的重要途徑，積極探索航空制造企業(yè)內(nèi)部的二級(jí)審核體系，提升審核能力，用于補(bǔ)充企業(yè)內(nèi)部以及審核體系，及時(shí)、深入發(fā)現(xiàn)并糾正自身體系中存在的缺陷、低效或潛在的薄弱環(huán)節(jié)，通過(guò)審核后的自我完善環(huán)節(jié)，可以減少質(zhì)量體系審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)。

參考文獻(xiàn)

[1]潘志林，張驕陽(yáng)，甘美.質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核有效性提升措施[]].機(jī)械工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量，2021（3）：40-41.

[2]馬亞杰，郭文，王玉川，謝飛舟.全員參與的“清倉(cāng)式”質(zhì)量管理體系審核模式的探索與實(shí)踐[]].機(jī)械工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與質(zhì)量，2021（8）：50-54.

[3]GJB9001C-2017 質(zhì)量管理體系要求.