周圓波(中海石油寧波大榭石化有限公司，浙江 寧波 315812)

0 引言

三查主要指查設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、查工程質(zhì)量及隱患、查未完工程量。四定指對(duì)查出的問(wèn)題定責(zé)任人員、定任務(wù)、定完成時(shí)間、定整改措施并限期完成。三查四定由監(jiān)理單位組織，生產(chǎn)部門、工程質(zhì)量和安全管理部門、承包商、設(shè)計(jì)等單位共同參加的工作，全方位檢查項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、設(shè)備及施工質(zhì)量中影響開(kāi)工、生產(chǎn)操作、安全、維修等方面的問(wèn)題，并確定整改計(jì)劃，是裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行的前提保證。

1 三查四定的流程

(1)制定“三查四定”制度，明確問(wèn)題成立、分級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)；(2)成立各方代表參加的“三查四定”領(lǐng)導(dǎo)小組和協(xié)調(diào)小組，其中，協(xié)調(diào)小組由各方項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人擔(dān)任、主要任務(wù)是根據(jù)檢查組發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，確定問(wèn)題的成立和分級(jí)，并進(jìn)行“四定”工作；領(lǐng)導(dǎo)小組是由建設(shè)單位負(fù)責(zé)項(xiàng)目的生產(chǎn)、工程建設(shè)負(fù)責(zé)人及設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，主要是對(duì)協(xié)調(diào)小組無(wú)法決定的事項(xiàng)進(jìn)行最后裁決；(3)成立相關(guān)各方共同參加的現(xiàn)場(chǎng)檢查組(根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和進(jìn)度要求，同時(shí)成立多個(gè)檢查組)，檢查組由監(jiān)理牽頭開(kāi)展工作；(4)各檢查組現(xiàn)場(chǎng)檢查，并將問(wèn)題歸類，交監(jiān)理匯總；(5)協(xié)調(diào)小組根據(jù)合并后的問(wèn)題清單，確定是否需要整改，對(duì)納入整改的問(wèn)題，判斷問(wèn)題的級(jí)別，明確責(zé)任人、整改措施及時(shí)間要求；(6)監(jiān)理單位對(duì)“三查四定”工作總體跟蹤，并具體督促施工承包商整改工作，建設(shè)單位直接督促設(shè)計(jì)單位和設(shè)備供應(yīng)商落實(shí)整改工作；(7)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展，監(jiān)理單位定期組織銷項(xiàng)會(huì)議，并統(tǒng)計(jì)“三查四定”問(wèn)題數(shù)據(jù)變化信息；(8)設(shè)計(jì)單位對(duì)設(shè)計(jì)問(wèn)題進(jìn)行整改或回復(fù)，不需整改的和僅需設(shè)計(jì)對(duì)圖紙進(jìn)行修改的通過(guò)建設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部門回復(fù)并經(jīng)提出方認(rèn)可后銷項(xiàng)，需要現(xiàn)場(chǎng)整改的明確修改措施后納入施工單位整改項(xiàng)管理；(9)設(shè)備供應(yīng)商問(wèn)題經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)可分為現(xiàn)場(chǎng)整改和必須供應(yīng)商派人整改兩類，現(xiàn)場(chǎng)整改原則上由供應(yīng)商明確方案后自己委托或通過(guò)建設(shè)單位委托處理，派人整改的明確時(shí)間。整改完成后經(jīng)建設(shè)單位和提出單位確認(rèn)后銷項(xiàng)； (10)施工單位或設(shè)備供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)完成整改并自檢后，經(jīng)監(jiān)理檢查合格后，再報(bào)問(wèn)題提出單位確認(rèn)銷項(xiàng)；(11)“三查四定”即可以分區(qū)開(kāi)展，也可以分系統(tǒng)開(kāi)展；(12)問(wèn)題的分級(jí)：A類是在開(kāi)始沖洗/吹掃等預(yù)試車工作之前必需整改完成的，影響系統(tǒng)的完整性、或?qū)﹂_(kāi)車和運(yùn)行存在嚴(yán)重安全影響的未完成項(xiàng)或不符合項(xiàng)；B類是指在系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)試車之前需整改完成的，對(duì)開(kāi)車和運(yùn)行存在一定的安全影響的未完成項(xiàng)或不符合項(xiàng)；C類問(wèn)題是指可在系統(tǒng)投料試車前整改完成的或可以后續(xù)整改的未完成項(xiàng)或不符合項(xiàng)。三類問(wèn)題數(shù)量按金字塔分布。

2 壓力管道的三查四定

2.1 設(shè)計(jì)文件檢查

檢查圖紙目錄、平面布置圖、管道說(shuō)明書(shū)、管道特性表、單線圖等是否齊全，其中特別關(guān)注圖紙目錄、平面布置圖是否有“壓力管道設(shè)計(jì)許可章”(橢圓章)，管道說(shuō)明書(shū)、管道特性表、單線圖是否有設(shè)計(jì)簽字(設(shè)計(jì)“三簽”)和出圖章。另外還可檢查HAZOP分析報(bào)告的閉環(huán)關(guān)閉情況。多年的項(xiàng)目管理實(shí)踐證明，以下問(wèn)題可在檢查時(shí)作為重點(diǎn)檢查內(nèi)容，以幫助從業(yè)人員有的放矢。

2.1.1 設(shè)計(jì)漏項(xiàng)

在設(shè)計(jì)三級(jí)校審制度及業(yè)主生產(chǎn)準(zhǔn)備人員審圖有效開(kāi)展的情況下，問(wèn)題重大的漏項(xiàng)一般沒(méi)有了，但無(wú)法操作或不能安全操作的設(shè)計(jì)遺漏還是較常發(fā)生。這些問(wèn)題歸納起來(lái)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

(1)遺漏影響操作或?qū)е鹿δ苋笔У拇祾呖凇㈤y門、連通線、放空、排凝排液點(diǎn)等。配套系統(tǒng)物料線、公用工程線有時(shí)因?yàn)椴皇且粋€(gè)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)或者考慮不周，導(dǎo)致部分吹掃口缺失，會(huì)使將來(lái)生產(chǎn)檢修無(wú)法具備吹掃功能。裝置各單體交界處的閥門缺失，導(dǎo)致無(wú)法切斷，進(jìn)而影響操作。成套設(shè)備制造界面和設(shè)計(jì)界面缺失或交叉，在界面處個(gè)別閥門遺漏或多余；或界面本身沒(méi)問(wèn)題，制造廠因質(zhì)量控制問(wèn)題導(dǎo)致遺漏。動(dòng)設(shè)備(壓縮機(jī)、機(jī)泵)或空冷器等出入口管線常有些連通線、最小流量線等較容易忽略的小口徑管線，甚至界區(qū)公用介質(zhì)也需增加連通線，如重整裝置低壓氮?dú)饩€和再生專氮線，需設(shè)備或工藝人員重點(diǎn)關(guān)注。管道高低點(diǎn)防空排凝缺失在實(shí)際項(xiàng)目中也較為常見(jiàn)，如果忽視，在正常操作是會(huì)造成人員中毒、著火爆炸、管道氣阻、泵抽空、凍凝等問(wèn)題甚至事故，所以需工藝人員重點(diǎn)關(guān)注。上述的這些問(wèn)題是最常見(jiàn)的問(wèn)題，試生產(chǎn)前應(yīng)嚴(yán)格檢查。建議生產(chǎn)準(zhǔn)備或維保人員在詳細(xì)設(shè)計(jì)前期就介入工作，可有效解決此類問(wèn)題，至少能減少此類問(wèn)題數(shù)量，同時(shí)也建議重視HAZOP分析工作，一來(lái)該項(xiàng)工作設(shè)計(jì)重視，必須閉環(huán)管理；二來(lái)全面系統(tǒng)的核查分析，也能避免后期現(xiàn)場(chǎng)遺漏發(fā)生的概率。

(2)缺少必要的操作平臺(tái)。設(shè)計(jì)人員未考慮生產(chǎn)期間操作及檢修需要、便利性，對(duì)個(gè)別高處或角落的設(shè)備、閥門、儀表燈未設(shè)置操作平臺(tái)，此類問(wèn)題可讓有經(jīng)驗(yàn)的操作工或操作班長(zhǎng)梳理排查。

(3)已有管線設(shè)施布置不合理影響其他設(shè)備的后期檢維修和日常操作。設(shè)計(jì)人員只考慮首次使用，未考慮后續(xù)生產(chǎn)操作和檢維修，導(dǎo)致相關(guān)問(wèn)題的出現(xiàn)，如排空線和支架影響壓縮機(jī)組的吊裝檢修、儀表風(fēng)排氣線妨礙機(jī)組曲軸吊裝檢修、壓縮機(jī)氣缸填料進(jìn)水線、回水線妨礙巡檢操作。

2.1.2 設(shè)計(jì)文件不齊備

該問(wèn)題常常是因?yàn)樵O(shè)計(jì)變更或甲方方案的調(diào)整所致。工程建設(shè)項(xiàng)目是漸進(jìn)明細(xì)的，因?yàn)樵O(shè)計(jì)、采辦、施工的任一環(huán)節(jié)變化，都會(huì)引起連鎖反應(yīng)，引發(fā)設(shè)計(jì)變更。但當(dāng)設(shè)計(jì)變更發(fā)生后，因?yàn)樵O(shè)計(jì)人員的變更或設(shè)計(jì)資料的分批發(fā)放甚至存檔，導(dǎo)致竣工文件不齊備或原設(shè)計(jì)文件標(biāo)注未完整，造成壓力管道存檔文件與實(shí)體不一致，以致將來(lái)裝置檢修或改擴(kuò)建無(wú)據(jù)可依。

2.1.3 安全保護(hù)措施、安全防護(hù)距離

此項(xiàng)工作在設(shè)計(jì)審查階段的HAZOP分析會(huì)涉及，另外機(jī)械完工前的各類專項(xiàng)驗(yàn)收工作，如：消防驗(yàn)收、安全設(shè)施驗(yàn)收、環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收等，也會(huì)涉及。但是如果前期沒(méi)重視該工作，剛好還真有問(wèn)題，就會(huì)導(dǎo)致驗(yàn)收整改時(shí)間較長(zhǎng)，影響項(xiàng)目投產(chǎn)。所以在三查四定階段應(yīng)重新梳理一遍，盡可能降低該問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)影響范圍，例如：法蘭、閥門等泄漏點(diǎn)到配電室及中心控制室的防爆間距問(wèn)題；滅火蒸汽分配系統(tǒng)距滅火點(diǎn)距離問(wèn)題；二硫化碳系統(tǒng)附近應(yīng)設(shè)置事故淋浴器和眼沖洗器的問(wèn)題；配電室變頻器循環(huán)水線路徑問(wèn)題等。

2.2 采購(gòu)文件

核查質(zhì)量證明文件等是否齊全，相關(guān)內(nèi)容是否符合設(shè)計(jì)資料文件的規(guī)定要求等。

2.2.1 質(zhì)量證明文件

質(zhì)量證明文件，包括但不限于產(chǎn)品合格證、說(shuō)明書(shū)(進(jìn)口產(chǎn)品除外文資料外還因提供中文資料)、型式檢驗(yàn)報(bào)告及相關(guān)性能檢測(cè)報(bào)告(化學(xué)成份、機(jī)械性能、無(wú)損檢驗(yàn)等)、制造廠家資質(zhì)等，進(jìn)口產(chǎn)品還應(yīng)包括出入境商品檢驗(yàn)合格證明。通過(guò)檢查判斷相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量保證情況、溯源情況，從而推斷產(chǎn)品質(zhì)量是否存在隱患或問(wèn)題。

2.2.2 與設(shè)計(jì)文件相符

設(shè)計(jì)是龍頭，所有文件必須遵守設(shè)計(jì)文件，采購(gòu)文件亦是如此。如果采購(gòu)文件與設(shè)計(jì)文件矛盾，應(yīng)通過(guò)工程聯(lián)絡(luò)單聯(lián)系設(shè)計(jì)人員確認(rèn)其可行性?！耙愿叽汀币话阏J(rèn)為可行，但對(duì)于一些特殊管道，比如需要應(yīng)力分析的或者有彈簧支吊架的，還需提醒設(shè)計(jì)人員開(kāi)展專項(xiàng)驗(yàn)算核實(shí)通過(guò)后才能實(shí)施。如果設(shè)計(jì)有附帶條件的確認(rèn)，還需后期管理配合跟進(jìn)，甚至按要求做好監(jiān)測(cè)。

2.2.3 產(chǎn)品隨機(jī)資料應(yīng)齊全

產(chǎn)品隨機(jī)資料一般指產(chǎn)品描述資料、備品備件、操作維護(hù)說(shuō)明書(shū)等。這些資料將在以后的設(shè)備臺(tái)賬建立、檢維修、技改、后續(xù)備品備件采購(gòu)等工作中用到，沒(méi)有以上資料，設(shè)備人員也是兩眼一抹黑。

2.3 施工實(shí)體和資料檢查

2.3.1 資料檢查

(1)控制點(diǎn)檢查申請(qǐng)單。(2)管道系統(tǒng)耐壓試壓條件確認(rèn)與試驗(yàn)記錄。(3)管道焊接接頭射線檢測(cè)比例確認(rèn)表。(4)參與試壓管線清單及PID流程圖。(5)管道焊接工作記錄及焊縫焊接條件檢查確認(rèn)表。(6)標(biāo)注焊口號(hào)、焊工號(hào)、檢測(cè)標(biāo)識(shí)、檢測(cè)結(jié)果匯總表等信息齊全的單線圖。以上兩項(xiàng)，要重點(diǎn)關(guān)注焊接接頭的抽查比例和執(zhí)行質(zhì)量，確保焊接質(zhì)量不受焊工狀態(tài)心理的影響，對(duì)接與角接比例是否全部覆蓋，焊接位置是否與單線圖對(duì)應(yīng)，同一管線號(hào)所有焊工要覆蓋不同管徑，資料固定扣要與實(shí)體口一致，并要求相關(guān)資料不會(huì)指向“集中抽口”的結(jié)論。(7)臨時(shí)盲板安裝拆除記錄。這項(xiàng)要跟現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體一致，并確?！霸摬鸨M拆”、“該裝盡裝”。(8)管道試壓包資料尾項(xiàng)清單。(9)管道焊接接頭熱處理曲線、熱處理報(bào)告、硬度檢測(cè)報(bào)告。鉻鉬合金鋼和標(biāo)準(zhǔn)抗拉強(qiáng)度下限值大于或等于 540 MPa 鋼等易產(chǎn)生延遲裂紋、再熱裂紋傾向 材料，應(yīng)在焊接完成 24 h 后進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)[1]；有再熱裂紋傾向材料應(yīng)在熱處理后進(jìn)行表面無(wú)損檢測(cè)。這里要注意相關(guān)報(bào)告在時(shí)間上的邏輯關(guān)系，需重點(diǎn)關(guān)注。有再熱裂紋傾向的焊接接頭目前主要是指12Cr1MoV和含穩(wěn)定化元素Nb的奧氏體不銹鋼，含穩(wěn)定化元素Nb的奧氏體不銹鋼焊接接頭不僅指06Cr18Ni11Nb，也包括使用含NB焊材的06Cr18Ni11Ti焊接接頭，如06Cr18Ni11Ti不銹鋼采用347類焊材就屬此類情況[2]，在涉及此類材質(zhì)是千萬(wàn)不能忽視。(10)無(wú)損檢查報(bào)告?？紤]到附塔管道焊接接頭在后期運(yùn)行時(shí)檢修困難，其焊接質(zhì)量要重點(diǎn)控制，所以建議對(duì)其進(jìn)行100%檢測(cè)；另外合金鋼的焊接質(zhì)量問(wèn)題會(huì)造成較大質(zhì)量安全事故，也建議對(duì)你進(jìn)行100%檢測(cè)包括其熱處理后的硬度檢測(cè)；現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程，合金鋼管道組成件焊材、法蘭等用錯(cuò)肉眼無(wú)法發(fā)現(xiàn)，所以建議其試壓前進(jìn)行100%材質(zhì)復(fù)驗(yàn)。以上的這些質(zhì)量管控措施會(huì)額外增加費(fèi)用，在實(shí)際實(shí)施時(shí)可根據(jù)業(yè)主方要求綜合考慮，如有以上要求，在三查四定時(shí)，務(wù)必檢查相關(guān)報(bào)告。(11)水質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果通知單。主要針對(duì)水質(zhì)有特殊要求的管線，如不銹鋼管道要求水質(zhì)的氯離子含量≤50 mg/L[3]。(12)材料代用等設(shè)計(jì)變更文件。

2.3.2 實(shí)體檢查

(1)對(duì)照單線圖，檢查管道材質(zhì)、色標(biāo)和文字標(biāo)注；(2)對(duì)照單線圖檢查焊口數(shù)量、焊口質(zhì)量、焊縫標(biāo)識(shí)、檢測(cè)標(biāo)識(shí)等；(3)對(duì)照單線圖檢查閥門規(guī)格、型號(hào)、流向；(4)對(duì)照支吊架圖集檢測(cè)支吊架型式、焊接質(zhì)量是否符合要求；(5)檢查管道安裝的水平度、直線度；(6)檢查螺栓、螺母是否按要求配齊擰緊，螺栓螺母涂抹油脂保護(hù)情況、正式墊片安裝質(zhì)量情況(臨時(shí)墊片需標(biāo)注拆除)；(7)檢查2塊壓力表量程、校驗(yàn)日期、安裝位置是否正確；(8)檢查靜電接地是否焊接完成；(9)檢查管道與動(dòng)設(shè)備連接是否符合無(wú)應(yīng)力連接要求；該工作絕對(duì)不能忽視，重點(diǎn)檢查管道水平度、垂直度，法蘭密封面的平行度及同心度，與機(jī)械設(shè)備脫開(kāi)后的管道法蘭螺柱應(yīng)順利通過(guò)螺孔；(10)檢查試壓管道與設(shè)備、儀表件隔離情況(儀表件需要拆除)；(11)對(duì)照單線圖，檢查是否安裝遺漏。

2.4 控制問(wèn)題數(shù)量方法

有時(shí)生產(chǎn)部門過(guò)多考慮自身利益可能會(huì)讓三查四定項(xiàng)問(wèn)題數(shù)量過(guò)多過(guò)雜，不利于工程收尾，所以為避免錦上添花、畫(huà)蛇添足式問(wèn)題，應(yīng)該制定一定的規(guī)則予以控制，這里提供一些管理經(jīng)驗(yàn)供參考：(1)不能“操作”的事項(xiàng)，必須整改；(2)安全無(wú)法保障的事項(xiàng)，必須整改；(3)變化可以帶來(lái)極大經(jīng)濟(jì)效益的事項(xiàng)，通過(guò)公司級(jí)甚至上級(jí)公司審批后可以整改；(4)一定要重視基礎(chǔ)性技術(shù)管理工作，加大施工圖的審查力度，加強(qiáng)施工方案的審核工作；(5)派專業(yè)監(jiān)督設(shè)計(jì)院嚴(yán)格履行專業(yè)三級(jí)校審制度，加強(qiáng)專業(yè)會(huì)審，避免成片的設(shè)計(jì)漏項(xiàng)；(6)要重視材料開(kāi)箱驗(yàn)收工作，駐廠監(jiān)造的材料設(shè)備要把好最后的出廠檢驗(yàn)關(guān)；(7)認(rèn)真做好分包單位質(zhì)量管理體系人員的審核、考核工作，努力提高分包單位人員素質(zhì)；(8)認(rèn)真做好各項(xiàng)報(bào)驗(yàn)工作，不搞形式主義。

3 結(jié)語(yǔ)

設(shè)計(jì)是龍頭，設(shè)計(jì)文件的全面性和專業(yè)性絕對(duì)能給轉(zhuǎn)入生產(chǎn)的運(yùn)行單位提供良好的組織過(guò)程資產(chǎn)，不會(huì)因人員的變更導(dǎo)致對(duì)歷史建設(shè)信息記憶缺失引發(fā)后續(xù)問(wèn)題。三查四定是投產(chǎn)前比不可少的管理環(huán)節(jié)，決不能疏忽大意，簡(jiǎn)單對(duì)待，應(yīng)高度重視，才能為后續(xù)“安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)”的生產(chǎn)帶來(lái)高質(zhì)量的運(yùn)行環(huán)境。壓力管道建設(shè)的好壞、資料的齊備，是三查四定的重中之重，其專業(yè)性毋庸置疑，經(jīng)驗(yàn)積累和總結(jié)一直在路上。