熊 穎

（張家口長(zhǎng)城乳業(yè)有限公司 河北 張家口 075000）

1 追溯相關(guān)概念

1.1 追溯標(biāo)識(shí)。這種標(biāo)識(shí)對(duì)每一批產(chǎn)品都是唯一的，即標(biāo)記和被追溯對(duì)象有一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，同時(shí)，這類(lèi)標(biāo)識(shí)可作為記錄保存，代表物料的基本信息，是支撐物料追溯的關(guān)鍵字段，如物料名稱(chēng)(代碼)、批次、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商、生產(chǎn)商等。

1.2 正溯與回溯。正溯是沿著物料從采購(gòu)訂單(入廠檢驗(yàn)、供應(yīng)商等信息)到生產(chǎn)訂單(投入飼料、擠奶、設(shè)備等信息)的方向，從原材料向成品方向的追溯，主要用于因原料問(wèn)題追溯受影響產(chǎn)品?；厮菔前凑莸姆捶较虿檎遥沙善烽_(kāi)始追溯銷(xiāo)售訂單(發(fā)貨方向等信息)、生產(chǎn)訂單(投入飼料、擠奶、設(shè)備等信息)、采購(gòu)訂單(入廠檢驗(yàn)、供應(yīng)商等信息)，主要用于成品投訴問(wèn)題的查找。

2 基礎(chǔ)業(yè)務(wù)管理要求

2.1 生乳追溯基礎(chǔ)管理要求。①擠奶信息：將擠奶的班次、開(kāi)始結(jié)束時(shí)間、牛群頭數(shù)等信息記錄在《擠奶班次記錄單》中，將每次擠奶的牛只耳標(biāo)號(hào)記錄在阿波羅/帝波羅系統(tǒng)中。②存儲(chǔ)信息：制冷罐、奶倉(cāng)的貯存溫度應(yīng)在2 h 內(nèi)降溫到0 ℃～4 ℃，應(yīng)按時(shí)監(jiān)控，并準(zhǔn)確記錄在《儲(chǔ)奶罐溫度檢查記錄》中。③異常信息：初乳、抗生素乳、乳腺炎乳等異常乳以及在規(guī)定用藥期和休藥期內(nèi)的生鮮乳不得混入正常乳中，不作為正常生乳銷(xiāo)售，單獨(dú)存放處理，并填寫(xiě)《不合格生鮮乳處理記錄》。④化驗(yàn)留樣信息：每日生乳出場(chǎng)前應(yīng)對(duì)出場(chǎng)原料奶進(jìn)行冷藏留樣保存2 d，2 d 后再將留樣進(jìn)行冷凍保存8 d，并標(biāo)注留樣名稱(chēng)、日期、奶罐號(hào)，并填寫(xiě)《生鮮乳留樣記錄》以備查。⑤清洗信息：對(duì)使用后的擠奶設(shè)備、儲(chǔ)奶設(shè)施進(jìn)行清洗、消毒，并將清洗消毒情況填寫(xiě)在《牧場(chǎng)擠奶機(jī)清洗監(jiān)督記錄》《牧場(chǎng)制冷罐清洗監(jiān)督記錄》中。⑥設(shè)備信息：奶廳主管根據(jù)奶廳管理制度文件要求，負(fù)責(zé)奶廳設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)，并填寫(xiě)《牧場(chǎng)奶廳設(shè)備維修保養(yǎng)記錄單》。

2.2 飼料追溯基礎(chǔ)管理要求。劃分飼料庫(kù)房區(qū)域，對(duì)飼料進(jìn)行分區(qū)、分類(lèi)、分批次和分狀態(tài)管理存放，并粘貼醒目的標(biāo)識(shí)卡。收貨時(shí)填寫(xiě)《原輔料進(jìn)貨及使用記錄》。使用時(shí)，實(shí)施“先進(jìn)先出”，并在配料過(guò)程中統(tǒng)一下發(fā)配制飼料，并在庫(kù)房設(shè)置標(biāo)識(shí)卡。定期檢測(cè)青貯干物質(zhì)，相關(guān)信息記錄在《青貯干物質(zhì)檢測(cè)原始記錄》中。并按監(jiān)控計(jì)劃對(duì)飼料進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)飼料供應(yīng)商、來(lái)料時(shí)間、供貨量、批號(hào)/生產(chǎn)日期等信息做詳細(xì)記錄。

2.3 獸藥等投入品追溯基礎(chǔ)管理要求。①獸藥庫(kù)管負(fù)責(zé)規(guī)范管理公司采購(gòu)獸藥等投入品的標(biāo)簽、記錄、單據(jù)，記錄獸藥名稱(chēng)、數(shù)量、生產(chǎn)日期、廠家、批次等信息。對(duì)獸藥等投入品劃分庫(kù)房區(qū)域，進(jìn)行分區(qū)、分類(lèi)、分批次和分狀態(tài)管理存放，保證先入先出的原則。在庫(kù)房標(biāo)簽和收發(fā)轉(zhuǎn)存相關(guān)原始單據(jù)(記錄)上標(biāo)明追溯標(biāo)識(shí)；庫(kù)房定期監(jiān)控是否有過(guò)期藥品，如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理，并做好記錄。獸藥等投入品使用時(shí)獸醫(yī)或繁育人員需將用藥牛號(hào)、用藥名稱(chēng)、用藥數(shù)量等信息準(zhǔn)確完整的填寫(xiě)在用藥記錄中。②化驗(yàn)員負(fù)責(zé)按監(jiān)控計(jì)劃對(duì)獸藥等投入品進(jìn)行檢測(cè)。牛只需要使用抗生素或其他有休藥期的藥物時(shí)，應(yīng)先將牛只隔離后再用藥，隔離牛只時(shí)填寫(xiě)調(diào)群記錄，待牛只治愈后由質(zhì)檢員檢測(cè)生乳抗生素殘留合格方可將牛只調(diào)回到正常擠奶群，嚴(yán)格遵守獸藥休藥期和棄奶期的規(guī)定，用藥牛只回歸正常擠奶牛群前要有化驗(yàn)員、獸醫(yī)人員的確認(rèn)信息。包括記錄最后用藥時(shí)間、使用藥物、休藥期及調(diào)群日期等，相關(guān)信息填寫(xiě)在《上廳牛只檢測(cè)調(diào)群記錄》中。③獸醫(yī)和繁育部負(fù)責(zé)規(guī)范管理牧場(chǎng)獸藥等投入品使用及使用記錄。牧場(chǎng)主管人員負(fù)責(zé)制定獸藥等投入品檢驗(yàn)監(jiān)控計(jì)劃、檢驗(yàn)記錄及相關(guān)管理要求。

3 追溯業(yè)務(wù)管理要求

3.1 追溯信息要求。①牧場(chǎng)追溯信息包括：物料供應(yīng)商信息；獸藥使用信息；物料檢驗(yàn)信息(生乳、飼料、投入品等)；擠奶信息、生乳存儲(chǔ)信息、產(chǎn)量信息；發(fā)貨方向信息；生乳運(yùn)輸信息；生乳留樣信息等。②奶車(chē)司機(jī)支持的追溯信息包括：提供在途標(biāo)記，提供車(chē)輛GPS 記錄等。③供應(yīng)部支持的追溯信息包括：對(duì)需要上溯到供應(yīng)商處的相應(yīng)信息，并提供支持。

3.2 追溯結(jié)果要求。①時(shí)效要求：正常情況下要在4 h 內(nèi)完成追溯報(bào)告。當(dāng)正溯成品大于5 批次，回溯成品大于等于2 批次時(shí)，根據(jù)情況可適當(dāng)放寬時(shí)間。②數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性要求：農(nóng)牧、物流、供應(yīng)部追溯信息準(zhǔn)確、完整，與上下游板塊數(shù)據(jù)不存在差異。

3.3 追溯失敗判定標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品追溯超出追溯時(shí)間要求或追溯信息不準(zhǔn)確，追溯記錄或數(shù)據(jù)缺失。

3.4 追溯問(wèn)題整改要求。對(duì)于追溯驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，查找根本原因并確定改善措施，牧場(chǎng)各職能部門(mén)負(fù)責(zé)策劃系統(tǒng)性問(wèn)題的業(yè)務(wù)改善。整改措施實(shí)施后，30 d 內(nèi)再次追溯(也可僅針對(duì)失敗環(huán)節(jié)進(jìn)行追溯)，驗(yàn)證改善有效。

3.5 追溯報(bào)告要求。牧場(chǎng)負(fù)責(zé)匯總編寫(xiě)《追溯報(bào)告》，需覆蓋從原料采購(gòu)到成品送達(dá)一級(jí)客戶(hù)的全過(guò)程?！蹲匪輬?bào)告》由廠長(zhǎng)進(jìn)行審批。牧場(chǎng)保留追溯電子記錄或紙質(zhì)版的相關(guān)記錄，保存期為2 年。

3.6 追溯演練要求。牧場(chǎng)要保證每年進(jìn)行1 次牧場(chǎng)內(nèi)部追溯演練。