內(nèi)部審核是食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理體系的重要組成部分,目的是確認(rèn)實(shí)驗(yàn)室管理體系要素的實(shí)施及質(zhì)量活動(dòng)的開展是否符合管理體系文件及食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)則的要求,以及實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo),確保管理體系有效運(yùn)行。
一、內(nèi)部審核的依據(jù)
內(nèi)部審核要嚴(yán)格按照文件要求組織并實(shí)施,其中包括《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià) 檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求》、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范和相關(guān)法律法規(guī)等。另外,客戶對(duì)內(nèi)審的期望和要求也是需要考慮的因素。
二、內(nèi)部審核相關(guān)人員職責(zé)
1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量體系審核計(jì)劃并組建內(nèi)審組,確定內(nèi)審員和指派內(nèi)審組長(zhǎng)。
2.內(nèi)審組長(zhǎng):組織和實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核;跟蹤監(jiān)督內(nèi)審員對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)所采取的糾正措施;編制審核報(bào)告,對(duì)內(nèi)審員能力實(shí)施考核評(píng)價(jià),對(duì)內(nèi)審材料整理歸檔,并輸入管理評(píng)審。
3.內(nèi)審員:按照審核計(jì)劃編制檢查表,實(shí)施內(nèi)審工作;對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),經(jīng)確認(rèn)后開具不符合項(xiàng)報(bào)告;驗(yàn)證上次審核時(shí)的糾正措施的完成情況。
4.其他有關(guān)人員應(yīng)進(jìn)行全面的配合。
三、內(nèi)部審核過程綜述
做好充分的準(zhǔn)備工作后,首先由內(nèi)審組長(zhǎng)主持召開首次會(huì)議,參加人員為食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負(fù)責(zé)人,向受審核方介紹審核的目的、范圍、方法、依據(jù),強(qiáng)調(diào)審核的原則,雙方進(jìn)行交流,隨后進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)審核。
在現(xiàn)場(chǎng)審核過程中,對(duì)最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部、檢驗(yàn)部、綜合辦公室進(jìn)行認(rèn)真審核,做好不符合項(xiàng)記錄,并邀請(qǐng)技術(shù)負(fù)責(zé)人 參加對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人崗位的審核工作。
內(nèi)審組匯總本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題并認(rèn)真分析,開出不符合項(xiàng)。審核組在末次會(huì)議之前與被審核部門進(jìn)行交流,通報(bào)審核的結(jié)果,接著召開末次會(huì)議,宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告和《內(nèi)部管理體系審核報(bào)告》(草稿),明確完成整改的相關(guān)要求,并宣布此次內(nèi)審圓滿結(jié)束。
四、內(nèi)部審核注意事項(xiàng)
所有相關(guān)人員應(yīng)遵循以客觀事實(shí)為依據(jù)、獨(dú)立公正的內(nèi)審原則,內(nèi)審員應(yīng)客觀公正地對(duì)待問題與事實(shí),發(fā)現(xiàn)問題后如實(shí)記錄,并當(dāng)場(chǎng)與該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或操作者核對(duì),對(duì)事實(shí)證據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。
內(nèi)審作為一種抽查,具有局限性,覆蓋面相對(duì)較窄,在有限的時(shí)間內(nèi)不可能做到全部審查,因此對(duì)于細(xì)節(jié)問題不能過于挑剔從而影響審查效率。內(nèi)部審核的缺點(diǎn)是深度不夠,抽樣對(duì)于審核結(jié)果有較大的影響。相關(guān)人員要合理分工,提高審核抽樣的覆蓋率,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)程度高、較易出問題的環(huán)節(jié)應(yīng)加大審核抽查力度。
五、內(nèi)部審核整改措施的實(shí)施
審核結(jié)束后,各部門分析研究審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng),制定整改方案,規(guī)定完成日期,明確跟進(jìn)不符合項(xiàng)的整改,責(zé)任到人,真正落實(shí)整改措施。
作者簡(jiǎn)介:王緒鳳(1992.3-),女,漢,山東諸城人,助理工程師,研究方向:檢驗(yàn)檢測(cè)。