根據(jù)發(fā)行方案，公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股2200萬股，公司實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。公司將按項目輕重緩急順序依次投入以下項目：年產(chǎn)14000噸環(huán)保類溶劑產(chǎn)品及5250噸聚氨酯發(fā)泡劑項目、8800t/a哌嗪系列產(chǎn)品、74600t/a重金屬螯合劑、1000t/a雙嗎啉基乙基醚項目、研發(fā)大樓建設(shè)項目、補充流動資金。

公司主要從事有機胺類精細化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括哌嗪系列、酰胺系列等，其中哌嗪系列產(chǎn)品為報告期內(nèi)主要產(chǎn)品，占各期主營業(yè)務(wù)收入的85%左右，主要覆蓋電子化學(xué)品、環(huán)?；瘜W(xué)品、高分子材料、醫(yī)藥等應(yīng)用領(lǐng)域。

精細化工行業(yè)由于產(chǎn)品種類多，生產(chǎn)規(guī)模較小，通常采用間歇式單釜操作生產(chǎn)方式，具有安全生產(chǎn)壓力大、生產(chǎn)效率低、污染物排放量大、能耗大等缺點。通過多年的技術(shù)積累，公司已實現(xiàn)哌嗪系列產(chǎn)品連續(xù)化生產(chǎn)。由于采用了連續(xù)化、自動化生產(chǎn)技術(shù)，公司的生產(chǎn)過程更加安全、勞動生產(chǎn)率顯著提高、生產(chǎn)環(huán)境更加清潔、產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性得到提升、能源和原料得到充分利用、原材料消耗同比降低，連續(xù)化生產(chǎn)技術(shù)使得公司在行業(yè)中獲得了較強的競爭優(yōu)勢。

公司通過對哌嗪系列產(chǎn)品多年的研究和生產(chǎn)，不斷完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，已成功開發(fā)出一系列富有競爭力和市場差異化的產(chǎn)品，產(chǎn)品種類達20余種。豐富的產(chǎn)品線，有利于公司全方位滿足大型客戶的多樣化需求，便于其集中采購。公司是行業(yè)領(lǐng)先的哌嗪衍生物生產(chǎn)商，規(guī)?；a(chǎn)可有效提升產(chǎn)量，降低單位產(chǎn)品的成本。同時，由于公司產(chǎn)品種類齊全，在產(chǎn)品需求發(fā)生變化時，可靈活調(diào)整生產(chǎn)重點，使公司在市場競爭中保持有利地位，保障公司經(jīng)濟效益的平穩(wěn)發(fā)展。

供應(yīng)商方面，鑒于公司在哌嗪系列產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模在行業(yè)內(nèi)已處于領(lǐng)先地位，原材料采購規(guī)模較大，使得公司在原材料采購貨源和價格等方面有一定優(yōu)勢。報告期內(nèi)，發(fā)行人主要向全球知名企業(yè)諾力昂、陶氏、巴斯夫等采購六八哌嗪，且與上述供應(yīng)商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。六八哌嗪為上述供應(yīng)商在生產(chǎn)乙二胺時的聯(lián)產(chǎn)品，全球可大量消化上述供應(yīng)商六八哌嗪產(chǎn)能的企業(yè)較少，隨著公司產(chǎn)品線的不斷擴張，產(chǎn)品種類的不斷豐富，未來與上述供應(yīng)商的合作將更加緊密。

募集資金投資項目建成之后，公司將進一步突破現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，豐富產(chǎn)品線，提高生產(chǎn)效率，增強研發(fā)實力，提升管理能力，為公司經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)提供堅實的軟硬件基礎(chǔ)，鞏固公司在精細化工有機胺類領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至12月8日）