劉勁松

近年來，財(cái)政部河北監(jiān)管局黨組全面貫徹財(cái)政部黨組決策部署和部內(nèi)控委工作要求，嚴(yán)格履行內(nèi)控主體責(zé)任，堅(jiān)持問題導(dǎo)向、聚焦重點(diǎn)任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)內(nèi)控制度完善長效機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控有效執(zhí)行，織密織牢內(nèi)控“防護(hù)網(wǎng)”，一體推進(jìn)財(cái)政監(jiān)管和內(nèi)控管理工作，保障、推動財(cái)政監(jiān)管工作高效開展。

一、抓實(shí)教育引導(dǎo)，持續(xù)樹牢財(cái)政內(nèi)控理念

河北監(jiān)管局黨組強(qiáng)化政治責(zé)任，認(rèn)真落實(shí)部內(nèi)控委工作部署，加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，引導(dǎo)全局干部職工樹牢財(cái)政內(nèi)控理念，深化認(rèn)識做好內(nèi)控工作的重要意義，把準(zhǔn)工作方向。堅(jiān)持將內(nèi)控工作與財(cái)政監(jiān)管工作同謀劃、同部署、同推進(jìn)，推動干部職工堅(jiān)持依法行政，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控意識，堅(jiān)定不移地推進(jìn)內(nèi)部控制工作。局黨組及時傳達(dá)學(xué)習(xí)財(cái)政部內(nèi)部控制委員會會議精神，研究貫徹落實(shí)舉措，進(jìn)一步強(qiáng)化全局內(nèi)控意識，明確工作要求。及時召開局內(nèi)控委會議，專題研究內(nèi)控工作，將內(nèi)控工作納入全局年度工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)班子履職盡責(zé)重點(diǎn)工作任務(wù)清單，推動內(nèi)控工作落實(shí)落細(xì)。局黨組高度重視教育培訓(xùn)，結(jié)合財(cái)政監(jiān)管大講堂、干部上講臺，每年多次組織開展內(nèi)部培訓(xùn)講座，圍繞財(cái)政內(nèi)控新形勢新要求加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。特別是加強(qiáng)對局內(nèi)控操作規(guī)程的培訓(xùn)講解，及時將制定、修訂的制度下發(fā)各處室，并在內(nèi)網(wǎng)辦公平臺公開，推動干部職工積極主動學(xué)習(xí)內(nèi)控知識和各項(xiàng)制度。

二、抓實(shí)制度建設(shè)，持續(xù)完善內(nèi)控體系

河北監(jiān)管局黨組切實(shí)將內(nèi)部控制建設(shè)作為加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督的重要內(nèi)容和舉措，全面落實(shí)常態(tài)化完善內(nèi)控制度的機(jī)制，一體推進(jìn)制度建設(shè)和財(cái)政監(jiān)管工作，強(qiáng)化對財(cái)政監(jiān)管核心業(yè)務(wù)的監(jiān)督制衡，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)開展業(yè)務(wù)流程梳理，結(jié)合河北監(jiān)管局實(shí)際，不斷完善以內(nèi)控操作規(guī)程為主體，業(yè)務(wù)制度、內(nèi)部管理制度相協(xié)同的內(nèi)控體系。圍繞推動財(cái)政監(jiān)管業(yè)務(wù)閉環(huán)管理，進(jìn)一步完善內(nèi)控機(jī)制，動態(tài)更新完善相關(guān)制度。2023年以來，制定、修訂中央轉(zhuǎn)移支付資金監(jiān)管工作細(xì)則、國有資產(chǎn)管理辦法、財(cái)務(wù)管理辦法等多項(xiàng)內(nèi)部制度，修訂印發(fā)《財(cái)政部河北監(jiān)管局內(nèi)控操作規(guī)程（2023）》，層層壓實(shí)責(zé)任，注重細(xì)節(jié)管理，推動監(jiān)管業(yè)務(wù)運(yùn)行、內(nèi)部管理規(guī)范化。

三、抓實(shí)一體推進(jìn)，持續(xù)深化內(nèi)控與業(yè)務(wù)融合

堅(jiān)持制度建設(shè)和強(qiáng)化執(zhí)行“兩手同抓、一體推進(jìn)”，緊盯全流程和各環(huán)節(jié)，不斷推進(jìn)內(nèi)控與業(yè)務(wù)工作深度融合，推動提升業(yè)務(wù)工作質(zhì)量。一是事前吃透政策。在開展監(jiān)管業(yè)務(wù)之前，要求各處室專題學(xué)習(xí)相關(guān)政策文件，準(zhǔn)確把握監(jiān)管事項(xiàng)的內(nèi)容和工作要求。重大監(jiān)管工作前，組織開展專題事前培訓(xùn)，一并提出工作紀(jì)律和內(nèi)控要求，規(guī)范監(jiān)管行為，提高監(jiān)管質(zhì)效。二是事中壓實(shí)責(zé)任。定期召開局務(wù)會，聽取各處室階段性工作進(jìn)展情況匯報(bào)，局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行點(diǎn)評，提出工作要求，推動各處室層層傳導(dǎo)壓力、環(huán)環(huán)落實(shí)責(zé)任，提高工作質(zhì)量。三是事后復(fù)核評議。進(jìn)一步規(guī)范工作流程，研究制定《財(cái)政部河北監(jiān)管局內(nèi)部會審管理辦法》，建立會審機(jī)制。對監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的重大問題，由局黨組組織召開內(nèi)部會審會議，復(fù)核評議監(jiān)管結(jié)果的規(guī)范性、合規(guī)性，切實(shí)防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

四、抓實(shí)自查自評，持續(xù)強(qiáng)化以考核促提升

河北監(jiān)管局黨組高度重視內(nèi)控考核評價(jià)工作，及時組織召開局內(nèi)控委會議，專題研究年度自查自評工作，成立由主要負(fù)責(zé)同志任組長的內(nèi)控考評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，作出部署安排。認(rèn)真制定印發(fā)工作方案，明確重點(diǎn)內(nèi)容、推進(jìn)措施，作出具體工作安排，層層壓實(shí)責(zé)任。堅(jiān)持將問題導(dǎo)向貫徹始終，緊盯關(guān)鍵流程和重點(diǎn)環(huán)節(jié)，局內(nèi)控辦、機(jī)關(guān)紀(jì)委聯(lián)合牽頭組織開展具體工作，加強(qiáng)與各處室協(xié)同聯(lián)動，從嚴(yán)從實(shí)統(tǒng)籌推進(jìn)自查自評工作。在各處室認(rèn)真自查基礎(chǔ)上，機(jī)關(guān)紀(jì)委會同內(nèi)控辦從各處室抽調(diào)人員，組成工作小組，圍繞重點(diǎn)內(nèi)容，選取日?；?qū)ｍ?xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目集中開展抽查工作。堅(jiān)持以評促改，推動各處室舉一反三抓好整改落實(shí)，切實(shí)將自查自評作為推動制度執(zhí)行、提升內(nèi)控管理水平的重要舉措。

（作者單位：財(cái)政部河北監(jiān)管局）