加強質(zhì)量體系建設(shè)，確保質(zhì)量體系有效運行

陽信英

（四川天正建設(shè)工程管理有限責(zé)任公司，四川 宜賓 644000）

建立自身有效的質(zhì)量體系，作為保證產(chǎn)品質(zhì)量和提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的管理基礎(chǔ)的必要性，只有具備讓甲方滿意的質(zhì)量保證模式，才能具有使其滿意的首要條件；同時這種第三方認(rèn)證的方式也可避免在單純的自我監(jiān)督檢查過程中，由各種因素造成的對質(zhì)量的不利影響。換句話說，就是直接影響到公司的信譽度。因此，必須調(diào)動全體員工的工作積極性，才能保證公司質(zhì)量管理體系運行的有效性。

內(nèi)審是保證質(zhì)量體系有效運行的重要手段之一。它是由我公司最高管理者委派內(nèi)審組長，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的審查。通過內(nèi)審可以發(fā)現(xiàn)在工程施工過程中影響質(zhì)量的問題，可以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系文件在運行過程中與施工過程和管理過程接口不好的問題，通過對內(nèi)審中發(fā)出的不符項的整改，可以不斷提高質(zhì)量管理水平。

我們對SCPCC前八次內(nèi)審的不符合項進(jìn)行了統(tǒng)計，組織了35個內(nèi)審小組，183個內(nèi)審員，對189個單位和部門進(jìn)行了審查，共審核了5 794項，符合項4 663項，不符合項1 104項，其中主要不符合項273項。而不符合項主要集中在質(zhì)量體系文件的編制、部門之間的接口、物資采購、過程控制、檢驗和試驗、測量設(shè)備上。這些次要不符合項集中在對工程或產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的工序上，通過對這些不符合項的整改，深化了我公司質(zhì)量體系?？梢?，內(nèi)審是保證質(zhì)量體系有效運行的重要手段。

1 通過內(nèi)審，促進(jìn)了SCPCC質(zhì)量體系的不斷完善

1.1 質(zhì)量體系文件的進(jìn)一步完善，保證了質(zhì)量體系有效地運行

在質(zhì)量體系運行七年的過程中，我公司投入了足夠的資源，建立健全了組織機構(gòu)，實現(xiàn)了質(zhì)量體系文件化，編制了《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量程序文件》、《質(zhì)量文件》，并先后改版五次，促進(jìn)了質(zhì)量體系的不斷完善。

質(zhì)量體系文件是企業(yè)開展質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的基礎(chǔ)，是質(zhì)量體系審核和質(zhì)量體系認(rèn)證的重要依據(jù)，建立質(zhì)量體系文件的目的是為了進(jìn)一步理順關(guān)系，明確職責(zé)、權(quán)限和協(xié)調(diào)好各部門之間的關(guān)系，使各項質(zhì)量活動能夠順利有效地實施。質(zhì)量體系文件編制的是否有效，關(guān)鍵在于管理人員對ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)的理解程度。

在SCPCC第12次內(nèi)審時，查相關(guān)部室對國家、行業(yè)、地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)章的使用，也發(fā)現(xiàn)有些部室未建立齊全的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)章的目錄，公司沒有一個統(tǒng)管部門。公司在管理評審時，決定企管法規(guī)部以后統(tǒng)一建立公司的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)章的目錄，2004年公司將在這方面對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修改。

1.2 理順各部門之間的接口，保證了質(zhì)量體系有效地運行

體系文件中管理職責(zé)是整個質(zhì)量體系文件運行的龍頭，舞龍舞得精不精彩，關(guān)鍵在于龍頭是否舞得好。由于企業(yè)各級人員的質(zhì)量職責(zé)、層次不同、對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)在本部門落實的重要程度，以及人員承擔(dān)的責(zé)任也就不同，公司在管理職責(zé)里編制了質(zhì)量體系組織機構(gòu)圖和質(zhì)量職能分配表，界定了在每個質(zhì)量活動中管理者、管理者代表、各職能部門及生產(chǎn)單位的職能是主管、主辦或協(xié)辦，并制定相關(guān)程序文件支持管理職責(zé)。一個有效的質(zhì)量體系是一個復(fù)雜的過程網(wǎng)絡(luò)，存在很多接口。特別在質(zhì)量體系文件剛剛成形時，這類接口沒處理好的問題較多，這就不可避免地造成了管理上的漏洞。

在SCPCC第12次內(nèi)審時，查市場部對分包單位的管理，就出現(xiàn)了多頭管理的問題，SCPCC在處理分包單位的管理時，沒有理順關(guān)系，造成了工程施工項目部、市場部都在管分包單位，工程管理部又在管分包單位的市場準(zhǔn)入，這種現(xiàn)狀就造成了管理上的混亂。公司在管理評審上把這個問題作為下一步質(zhì)量改進(jìn)的目標(biāo)，2004年公司將在這方面對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行修改，明確責(zé)任。

2 通過內(nèi)審，促進(jìn)了工程施工質(zhì)量的不斷提高

2.1 質(zhì)量體系的有效運行，確保了物資采購的質(zhì)量

采購產(chǎn)品的質(zhì)量取決于供貨單位的質(zhì)量保證能力及供方實物質(zhì)量水平，直接影響著最終產(chǎn)品的質(zhì)量，采購的質(zhì)量控制首先要對供貨單位，即采購合同中的分承包方進(jìn)行評價。為了評價分承包方的質(zhì)量保證能力，采購前要調(diào)查被評定單位的生產(chǎn)能力、交貨質(zhì)量和信譽；評價滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力、審查其質(zhì)量體系的有效性。同時為了保證采購質(zhì)量，我們還制定了文件化程序，對影響采購質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實施控制，包括對分承包方評價與選擇，正確完整的制定采購文件，對采購產(chǎn)品規(guī)定適宜的驗證方法等，以確保所采購的產(chǎn)品符合要求。

公司的物資采購首先由物資部門對分供方的信譽、以往質(zhì)量水平、交貨期、價格、售后服務(wù)、其他用戶的使用情況進(jìn)行調(diào)查，然后由公司（項目部）主管領(lǐng)導(dǎo)組織專業(yè)會議進(jìn)行評審，經(jīng)評定確認(rèn)合格的分供方列入“合格分供方名單”，分發(fā)各有關(guān)部門并報上級主管部門備案，但并不是凡是納入合格分供方的企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品就是合格的產(chǎn)品。1997年我公司在施工現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量內(nèi)審時，查我方帳上采購的一種安裝在直徑為108 mm的管線上的水閥門無采購合同，追蹤到實物并進(jìn)行試驗時，發(fā)現(xiàn)閥門的嚴(yán)密性有42%都達(dá)不到設(shè)計要求，施工現(xiàn)場主管采購人員解釋為“由于分供方屬于合格分供方網(wǎng)絡(luò)中的廠家”，所以在購買時并未簽訂任何合同，只是通過電話提出了我方的質(zhì)量要求、技術(shù)要求，但由于未簽訂合同，所以在我方打電話索賠時，供方卻以我方未提出質(zhì)量要求為由，拒絕賠償。公司就QB6.1.3.3款給項目部發(fā)出了一張不符合項。而后又在“物資采購控制程序”里增加了一款：即使是合格分供方，我們的采購合同仍要以書面形式提出，并經(jīng)過評審。

2.2 質(zhì)量體系的有效運行，促使工程施工中的過程控制不斷加強

為了確保工程（產(chǎn)品）質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定，滿足合同規(guī)定的要求，我們制定了過程控制的文件化程序，對施工生產(chǎn)全過程進(jìn)行了有效控制，使工程（產(chǎn)品）在形成的過程中處于受控狀態(tài)。首先，要正式下文明確項目經(jīng)理，并由其督促并按公司的質(zhì)量程序文件、質(zhì)量文件、崗位職責(zé)編制《施工計劃》、《施工組織設(shè)計》、《質(zhì)量計劃》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等，明確項目部各相關(guān)部門的職責(zé)。然后針對工程特點由項目技術(shù)部負(fù)責(zé)確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程，編制作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)施工。由項目技術(shù)監(jiān)督部根據(jù)已確定的關(guān)鍵（特殊）過程編制相應(yīng)的質(zhì)量控制檢驗點和質(zhì)量檢驗計劃，監(jiān)督施工質(zhì)量。在現(xiàn)場施工時，要求各工種在崗人員都要經(jīng)過培訓(xùn)，取證后才能上崗；并在施工中嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”，做好“三工序”管理，保證每個環(huán)節(jié)、每道工序都處于受控狀態(tài)。

1999年第七次內(nèi)審時，內(nèi)審組給項目部發(fā)了一張不符合項：項目部編制的《施工組織設(shè)計》，其中列出該工程項目使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范9項，與該工程合同招標(biāo)文件要求的20項不一致。另外，招標(biāo)文件中明確的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范存在作廢的版本。項目部針對這項不符合項，提出了糾正措施：對《施工邀請議標(biāo)招標(biāo)文件》中提出的而《施工組織設(shè)計》中未羅列的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，在《施工組織設(shè)計》中作出補充；對《施工邀請議標(biāo)招標(biāo)文件》的作廢標(biāo)準(zhǔn)版本，與甲方商議已改為最新版本。通過內(nèi)審，使項目部認(rèn)識到施工組織設(shè)計的編制必須按公司的質(zhì)量文件QC9.1.4款中規(guī)定的按設(shè)計要求編制。

2.3 質(zhì)量體系的有效運行，促使檢驗和試驗工作的不斷加強

為了搞好檢驗和試驗工作，公司特制定GB10.1檢驗和試驗控制程序，把檢驗和試驗分成三類：進(jìn)貨檢驗和試驗、過程檢驗、最終檢驗和試驗。1999年第八次內(nèi)審時，內(nèi)審組給金屬結(jié)構(gòu)廠發(fā)出了一張不符合項，不符合項的陳述為：“查進(jìn)廠鋼管、彎頭抽查記錄”，檢驗項目與施工方案中的要求不符，如施工方案中規(guī)定，鋼管驗收應(yīng)檢查表面缺陷、外徑偏差、壁厚偏差（包括管端和管體），橢圓度，并有接收準(zhǔn)則，其抽查記錄表明，該廠只檢查了橢圓度、管端壁厚、坡口角度三個項目。金屬結(jié)構(gòu)廠針對這項不符合項提出糾正措施：①按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工方案，重新制訂抽查記錄新表格。②增加檢查人員隊伍，減少勞動負(fù)荷，提高人員素質(zhì)。③進(jìn)廠鋼管、彎頭檢查比例按設(shè)計要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。為了防范再次發(fā)生類似錯誤，該廠將這些糾正措施以文件的形式下發(fā)到各單位，以示重視。通過內(nèi)審，促進(jìn)了金屬結(jié)構(gòu)廠的檢驗和試驗工作的不斷加強，也促進(jìn)了SCPCC質(zhì)量體系的不斷完善。

2.4 質(zhì)量體系的有效運行，保證了檢驗、測量和試驗設(shè)備滿足工程施工要求

SCPCC的質(zhì)量體系程序文件將公司的檢驗、測量和試驗設(shè)備劃分為兩類進(jìn)行管理：強檢設(shè)備和非強檢設(shè)備，要求強檢設(shè)備必須在檢定規(guī)程規(guī)定的周期內(nèi)送檢，對非強檢設(shè)備按國家的“對非強檢設(shè)備由企業(yè)依法自主管理”的辦法進(jìn)行管理。SCPCC對設(shè)備的管理重點放在施工現(xiàn)場，要求項目部所有測量設(shè)備必須在規(guī)定的檢定周期內(nèi)使用，同時向公司上報測量設(shè)備臺帳，公司隨時通過質(zhì)量內(nèi)審和技監(jiān)部的監(jiān)督檢查，對項目部的設(shè)備進(jìn)行監(jiān)控。俗話說沒有規(guī)矩不成方圓，但是有了規(guī)矩，仍然有不執(zhí)行的現(xiàn)象發(fā)生，內(nèi)審就起到了對這些現(xiàn)象進(jìn)行監(jiān)督和糾正的作用。

1997年第三次內(nèi)審時，在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)焊條烘烤箱內(nèi)的溫度計已超過了檢定周期，但仍在使用，這不符合程序文件中的檢驗、測量和試驗設(shè)備之規(guī)定，內(nèi)審組就GB4.11給項目部發(fā)了一張不符合項，項目部立即組織人員對所有烘烤箱里的溫度計進(jìn)行了檢查，對沒有在檢定周期內(nèi)的測量設(shè)備全部安排了送檢。通過內(nèi)審項目部人員對烘烤箱里的溫度計就有了一個全新的認(rèn)識：烘烤箱內(nèi)的溫度對焊條的焊接質(zhì)量有很大的影響，這在我們以后處理類似問題的工作中，受益匪淺。

我公司的質(zhì)量體系在取得中質(zhì)協(xié)認(rèn)證后，并沒有進(jìn)入松馳狀態(tài)。由于我們的落腳點是建筑在提高企業(yè)的質(zhì)量管理水平上，而不是為了認(rèn)證而認(rèn)證。為了保證質(zhì)量體系的持續(xù)有效性，公司針對認(rèn)證公司和質(zhì)量體系內(nèi)審時，所發(fā)出的不符合項及質(zhì)量體系文件在運行過程中所暴露出來的問題，對質(zhì)量體系文件共編、修、改版了五次，從而使我們的質(zhì)量體系的符合性和有效性得到了認(rèn)證公司的認(rèn)可。

企業(yè)的質(zhì)量活動是一個漸進(jìn)的、不斷提高和深化的過程，質(zhì)量體系也是一個系統(tǒng)的、持久的、不斷改進(jìn)和完善的體系。公司為了保證質(zhì)量體系的有效運行，任重而道遠(yuǎn)，我們只有不斷地完善質(zhì)量體系，強化質(zhì)量管理，提高企業(yè)自身素質(zhì)和管理水平，才能保證公司的質(zhì)量體系符合ISO9001的要求，并能保證質(zhì)量體系能持續(xù)有效地運行。