LM公司轉(zhuǎn)包產(chǎn)品不合格品控制流程的規(guī)劃

張璐璐劉 浩張 帆（.沈陽黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，遼寧 沈陽 0043；.遼寧省交通高等?？茖W(xué)校，遼寧 沈陽 0）

LM公司轉(zhuǎn)包產(chǎn)品不合格品控制流程的規(guī)劃

張璐璐1劉 浩1張 帆2
（1.沈陽黎明航空發(fā)動(dòng)機(jī)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，遼寧 沈陽 110043；2.遼寧省交通高等?？茖W(xué)校，遼寧 沈陽 110122）

摘 要：組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期的使用和支付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)責(zé)任和權(quán)限應(yīng)在形成文件的程序中作出規(guī)定。

關(guān)鍵詞：不合格品；根本原因；糾正措施

1 前言

LM公司針對轉(zhuǎn)包預(yù)審理系統(tǒng)職責(zé)權(quán)限和客戶要求，對轉(zhuǎn)包不合格品實(shí)行I、Ⅱ兩級(jí)預(yù)審理，其中I級(jí)預(yù)審理系統(tǒng)由各廠授權(quán)的質(zhì)量、技術(shù)代表組成，主要負(fù)責(zé)處理可返工、明顯報(bào)廢、退回供方、可挽救加工的不合格品；Ⅱ級(jí)預(yù)審理系統(tǒng)由事業(yè)部授權(quán)的質(zhì)量、技術(shù)代表構(gòu)成，主要負(fù)責(zé)I級(jí)預(yù)審理系統(tǒng)無法審理的事項(xiàng)。I級(jí)預(yù)審理人員由國際業(yè)務(wù)事業(yè)部授權(quán)，并發(fā)布人員授權(quán)名單；Ⅱ級(jí)預(yù)審理人員上報(bào)公司MRB常設(shè)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布授權(quán)人員名單。并且，按照不合格品產(chǎn)生的階段將不合格品預(yù)審理分為交付前不合格品的審理以及交付后不合格品的審理。

2 交付前不合格品預(yù)審理程序改進(jìn)

當(dāng)發(fā)現(xiàn)確認(rèn)的不合格品后，要在第一時(shí)間與合格品分開并通知檢驗(yàn)室及相應(yīng)工藝員。檢驗(yàn)室確認(rèn)產(chǎn)品超差狀態(tài)后將超差情況提交I級(jí)預(yù)審理系統(tǒng)進(jìn)行審理。檢驗(yàn)室需將審理單的編號(hào)記錄在檢驗(yàn)記錄及流水卡片相應(yīng)特性的各注欄內(nèi)，并在流水卡片封面左上角標(biāo)注“超差”字樣。同時(shí)對超差零件栓掛黃色卡片進(jìn)行標(biāo)識(shí)，將被標(biāo)識(shí)后的不合格品送隔離區(qū)進(jìn)行隔離，隔離區(qū)必須有明顯的標(biāo)志。

I級(jí)預(yù)審理系統(tǒng)對提交的不合格品進(jìn)行預(yù)審理，并由糾正措施委員會(huì)（CAB）人員查明超原因、制定相應(yīng)措施及找出責(zé)任者。對可返工、可挽救加工、明顯報(bào)廢或供方提供的不合格品，可直接在不合格品審理記錄中填寫“返工、報(bào)廢、退供方、走工序（可以挽救加工）等指導(dǎo)性結(jié)論”的審理意見；對不能處置不合格品做出“上報(bào)審理”的結(jié)論，并提交Ⅱ級(jí)預(yù)審理系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)審理。

對提交Ⅱ級(jí)預(yù)審理系統(tǒng)進(jìn)審理的不合格品，由轉(zhuǎn)包Ⅱ級(jí)預(yù)審理系統(tǒng)人按授權(quán)的職責(zé)權(quán)限及工作程序負(fù)責(zé)審理并做出下列一種審理結(jié)論：

（1）返工（工廠內(nèi)其它工序挽救）；

（2）返修（有批準(zhǔn)的返修工藝）；

（3）明顯超差報(bào)廢（客戶供料項(xiàng)目除外）；

（4）走工序、最后處理等指導(dǎo)性結(jié)論（可挽救加工）；

（5）退回供方；

（6）將超差情況原樣報(bào)客戶審理；

（7）執(zhí)行客戶審理結(jié)論。

3 交付后不合格品預(yù)審理程序改進(jìn)

在產(chǎn)品交付以后，發(fā)現(xiàn)已交付了不合格品時(shí)，要立即停止發(fā)運(yùn)該產(chǎn)品并通報(bào)客戶質(zhì)量失控的情況，同時(shí)通知相關(guān)責(zé)任單位。在產(chǎn)品交付以后，收到客戶發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的信息后，事業(yè)部質(zhì)量處組織相關(guān)部門和責(zé)任單位進(jìn)行調(diào)查，并停止發(fā)運(yùn)涉及同樣問題的產(chǎn)品。

事業(yè)部質(zhì)量處針對該產(chǎn)品質(zhì)量問題涉及的責(zé)任單位下發(fā)《糾正措施通知單》，責(zé)任單位在客戶規(guī)定期限內(nèi)規(guī)定分析不合格產(chǎn)生的根本原因、制定糾正措施實(shí)施計(jì)劃經(jīng)各主管領(lǐng)導(dǎo)審查通過后答復(fù)客戶。

4 糾正措施流程改進(jìn)

為保證糾正措施指定的有效性，由糾正措施委員會(huì)（CAB）對各類有關(guān)技術(shù)問題以及管理問題的原因進(jìn)行原因分析和措施制定工作。原來的一層CAB現(xiàn)更改為三層：部級(jí)CAB、廠級(jí)CAB和CAB小組。上級(jí)CAB有義務(wù)指導(dǎo)下級(jí)CAB工作，下級(jí)CAB需服從上級(jí)CAB，并采用《糾正措施通知單》對產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行分析。

（1）CAB分級(jí)

部級(jí)CAB負(fù)責(zé)組織對收到的外部反饋（如頤客抱怨、投訴）、審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)、廠際間及工廠內(nèi)部發(fā)生技術(shù)質(zhì)量問題以及轉(zhuǎn)包客戶發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題原因進(jìn)行總體分柝，對制定的糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查。廠級(jí)CAB負(fù)責(zé)分析本廠發(fā)生的技術(shù)質(zhì)量問題以及部級(jí)CAB交辦問題的發(fā)生原因，制定糾正措施，并負(fù)責(zé)對本單位糾正措施的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。對于正常情況下偶然發(fā)生的不合格問題，由CAB小組進(jìn)行糾正、處置。

（2）糾正措施分析流程

采用《糾正措施通知單》對產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行分析，《糾正措施通知單》結(jié)合轉(zhuǎn)包客戶要求，采用有效的質(zhì)量分析方法，如SPC、5Why、Fishbone等，并整合了糾正措施分析流程，將其分為7個(gè)步驟：

（a）識(shí)別問題；

（b）臨時(shí)圍堵措施；

（c） 質(zhì)量失效根本原因；

（d）糾正措施；

（e）問題發(fā)生的根本原因；

（f）糾正措施；

（g）驗(yàn)證。

（3）糾正措施的落實(shí)及效果評估。

糾正措施實(shí)施單位廠級(jí)CAB在實(shí)施糾正措施過程中，應(yīng)由單位質(zhì)量科負(fù)責(zé)跟蹤實(shí)施的全過程，并對實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查、形成記錄；涉及到產(chǎn)品的，相關(guān)檢驗(yàn)室要做好相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。對于針對問題制定的圍堵措施和糾正措施所涉及的技術(shù)部門、生產(chǎn)部門及商務(wù)部門等各相關(guān)部門應(yīng)對本單位所負(fù)責(zé)的措施進(jìn)行建帳管理，并嚴(yán)格按照制定的措施進(jìn)行實(shí)施。

質(zhì)量處定期對單位采取的糾正措施落實(shí)情況進(jìn)行檢查，實(shí)施閉環(huán)歸零管理。對無效或效果不明顯的糾正措施，責(zé)任單位廠級(jí)CAB要進(jìn)一步分析原因、重新制定糾正措施，同時(shí)保持評審結(jié)果記錄，針對這種措施無效或效果不明顯的糾正措施應(yīng)重新使用《糾正措施通知單》進(jìn)行分析。對于有效的糾正措施應(yīng)對其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，必要時(shí)應(yīng)落實(shí)到文件、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度中。

結(jié)語

質(zhì)量過程控制是由按照一定的邏輯順序進(jìn)行的一系列活動(dòng)構(gòu)成的，這個(gè)質(zhì)量環(huán)就是對產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)生、形成和實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行描述和理論概括。在這一環(huán)扣一環(huán)，互相制約、互相依存、互相促進(jìn)的循環(huán)過程中，不合格品的控制尤為重要。

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中圖分類號(hào)：F270

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A