張晶

沈陽(yáng)飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限公司 遼寧沈陽(yáng) 110000

特種工藝是改變零件物理、化學(xué)或冶金特性，或采用非傳統(tǒng)加工方法去除材料或增加產(chǎn)品尺寸的工藝。特種工藝若不通過破壞性檢查一般無(wú)法評(píng)定其內(nèi)在特性的，是必須保持過程控制的工藝。在制造行業(yè)中，特種工藝雖然只是產(chǎn)品形成過程中的一道或幾道工序，卻是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)不可或缺的組成部分。鑒于特種工藝的特殊性，其過程控制是否有效、監(jiān)視測(cè)量是否充分，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響重大。本文通過對(duì)特種工藝內(nèi)部審核的流程進(jìn)行分析，探討各子過程的重要性及相關(guān)控制點(diǎn)，提高內(nèi)部審核的效益。

1 特種工藝內(nèi)部審核的過程

特種工藝內(nèi)部審核遵循PDCA循環(huán)，即P-Plan計(jì)劃、D-Do實(shí)施、C-Check檢查、A-Action改進(jìn)。PDCA循環(huán)不是孤立的，而是PDCA大循環(huán)與小循環(huán)間的嵌套[1]。

1.1 特種工藝內(nèi)部審核的計(jì)劃

特種工藝內(nèi)部審核計(jì)劃包括年度審核計(jì)劃和生產(chǎn)單位自我審核計(jì)劃。特種工藝的內(nèi)部審核計(jì)劃在遵從組織戰(zhàn)略的同時(shí)，既要考慮大過程目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，又要滿足子過程目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。在計(jì)劃特種工藝審核過程時(shí)，主要考慮以下幾個(gè)方面：①顧客導(dǎo)向，即以顧客的需求及其所關(guān)心的問題為關(guān)注焦點(diǎn)；②組織關(guān)注的問題；③審核過程的重要性及過程間的相互作用。

除此之外，還應(yīng)將歷年生產(chǎn)線控制情況、審核結(jié)果等考慮其中，對(duì)于薄弱生產(chǎn)線、關(guān)鍵重要要素予以提早審核、重點(diǎn)關(guān)注。

1.2 特種工藝檢查單編制

依據(jù)特種工藝內(nèi)部審核計(jì)劃、顧客規(guī)范等編制審核檢查單。常規(guī)加工的檢查單是以“點(diǎn)”形式審核編制的，而特種工藝過程的檢查單是以“線”或“面”形式審核編制的。特種工藝加工過程的檢查點(diǎn)是通過過程的某些參數(shù)、特征、試驗(yàn)間接判斷過程的可靠性，其檢查點(diǎn)是無(wú)形的、過程的。檢查單的編制一般從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)維度進(jìn)行控制（如圖1所示）?，F(xiàn)行的特種工藝檢查單還引入了國(guó)際權(quán)威的NADCAP監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)，在檢查單中酌情加入工件審核要求，使過程與產(chǎn)品相結(jié)合，重視過程、提高檢查單的有效性。

圖1 特種工藝過程檢查單涉及六要素

特種工藝檢查單的編制不僅要求審核員對(duì)過程所涉及專業(yè)知識(shí)精通、對(duì)顧客要求熟悉并且對(duì)其相關(guān)的如培訓(xùn)、計(jì)量、理化等流程有所了解，同時(shí)還要具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力。審核員雖不直接創(chuàng)造價(jià)值，但對(duì)工藝流程改進(jìn)和降低成本起到積極作用。組織應(yīng)重視內(nèi)部審核員的培養(yǎng)及工作經(jīng)驗(yàn)積累，為其工作及成長(zhǎng)提供便利條件。

1.3 特種工藝內(nèi)部審核

審核員按審核計(jì)劃到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核應(yīng)始終秉承著中立、客觀的原則，發(fā)現(xiàn)問題不是內(nèi)部審核的目的，使工藝過程滿足顧客要求并優(yōu)化才是內(nèi)部審核的出發(fā)點(diǎn)。

內(nèi)部審核一般包括三個(gè)階段：產(chǎn)品審核、過程審核和文件審核，它們之間屬于遞進(jìn)關(guān)系，即產(chǎn)品問題一般是過程原因，過程問題大多由文件不完善導(dǎo)致。特種工藝內(nèi)部審核對(duì)于三個(gè)階段沒有固定順序要求，可結(jié)合自身的工藝特點(diǎn)和實(shí)際生產(chǎn)情況酌情安排[2]。

2 特種工藝內(nèi)部審核的改進(jìn)

特種工藝內(nèi)部審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，以根本原因糾正措施（RCCA）的形式進(jìn)行問題分析及改進(jìn)。根本原因糾正措施是被NADCAP及二、三方審計(jì)所普遍認(rèn)可的問題識(shí)別和改進(jìn)方法。根本原因糾正措施的實(shí)施是內(nèi)部審核過程中嵌套的PDCA循環(huán)，即糾正措施計(jì)劃、糾正措施、糾正措施實(shí)施和糾正措施驗(yàn)證?，F(xiàn)階段根本原因糾正措施的流程已十分成熟，包括：立即糾正、組建團(tuán)隊(duì)、識(shí)別問題、收集并核實(shí)數(shù)據(jù)、確定原因（常用5-Why分析法）、糾正措施、差錯(cuò)預(yù)防、實(shí)施跟進(jìn)等（如圖2所示）。

圖2 RCCA流程圖

3 數(shù)據(jù)庫(kù)及數(shù)據(jù)分析

建立審核信息數(shù)據(jù)庫(kù)，并將質(zhì)量審核問題進(jìn)行收集、匯總及數(shù)據(jù)分析，以便于為質(zhì)量績(jī)效評(píng)價(jià)、管理評(píng)審、外部審核等提供數(shù)據(jù)及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。此外，通過數(shù)據(jù)分析找出過程中的薄弱環(huán)節(jié)，加大改進(jìn)和監(jiān)管力度。隨著信息化的不斷發(fā)展，質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)分析及信息化的關(guān)系會(huì)愈加緊密，大數(shù)據(jù)的應(yīng)用及如何從現(xiàn)有數(shù)據(jù)挖掘深層信息，提前預(yù)防將成為數(shù)據(jù)分析關(guān)注的焦點(diǎn)[3]。

4 結(jié)語(yǔ)

內(nèi)部審核作為特種工藝過程控制的方法之一，受到越來(lái)越多組織的重視。通過對(duì)審核過程的監(jiān)控和改進(jìn)，并借助信息化手段，將現(xiàn)有問題充分暴露，對(duì)潛在問題及時(shí)預(yù)防，為特種工藝生產(chǎn)線有效運(yùn)行提供保證。